Постановление Администрации города Лабытнанги от 14.02.2014 N 78 "О внесении изменений в постановление Администрации города Лабытнанги от 07.05.2010 N 273"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2014 г. № 78
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ ОТ 07.05.2010 № 273
Руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования город Лабытнанги, Администрация города Лабытнанги постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Лабытнанги от 07.05.2010 № 273 "Об основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги с использованием программно-целевых методов бюджетного планирования и мерах по повышению результативности бюджетных расходов" изменения согласно приложению к настоящему постановлению:
2. Признать утратившими силу:
пункт 1.3 постановления;
приложения № № 3, 4 к постановлению.
3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 г.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Лабытнанги.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации города Лабытнанги Черевко О.Л.
Глава Администрации
О.Л.ЧЕРЕВКО
Приложение
к постановлению Администрации
города Лабытнанги
от 14 февраля 2014 г. № 78
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ
ОТ 07.05.2010 № 273
1. В приложении № 1 "Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги":
1.1. Абзац второй пункта 4 изложить в новой редакции:
"Координацию работы по подготовке Докладов осуществляет Комиссия по повышению эффективности и результативности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Лабытнанги (далее - Комиссия).".
1.2. Пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Субъекты бюджетного планирования, включенные в перечень участников процесса перевода на программно-целевой метод планирования, ориентированного на результат, представляют Доклады в органы Администрации и сроки, установленные Графиком.
Текст Доклада и приложения к нему предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде (в форматах Word и Excel). В виде отдельных приложений к Докладу должны быть предоставлены таблицы по формам в соответствии с приложениями к Положению, а также могут быть представлены иные дополнительные таблицы, материалы, расчеты и обоснования. Объем приложений к Докладу не ограничивается.
Органы Администрации оценивают итоги деятельности субъекта бюджетного планирования, оформляют в виде заключения и выносят вопрос о принятии результатов на Комиссию.
Комиссия рассматривает Доклады субъектов бюджетного планирования и принимает решение об оценке эффективности деятельности субъекта бюджетного планирования.".
1.3. Пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Доклады за 2013 год формируются субъектами бюджетного планирования, отражая данные за 2012 и 2013 отчетные периоды.".
2. В приложении № 2 "Методические рекомендации по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги":
2.1. Приложения № № 1, 3 - 7 изложить в новой редакции:
"Приложение № 1
к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования муниципального образования
город Лабытнанги
Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности
субъекта бюджетного планирования
Субъект бюджетного планирования ___________________________________________
Наименование соответствующей стратегической цели
социально-экономического развития муниципального образования
город Лабытнанги
___________________________________________________________________________
Цели субъекта бюджетного планирования, соответствующие им тактические задачи и показатели
Единица измерения
Коэффициент веса показателя
Отчетный период
Очередной финансовый год
Плановый период
Целевое значение
Год, предшествующий отчетному (2012)
Отчетный год (2013)
1-й год
2-й год
план
факт
% выполнения показателя <*>
% к целевому значению
план
факт
% выполнения показателя <*>
% к целевому значению
план
% к целевому значению
прогноз
% к целевому значению
прогноз
% к целевому значению
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Цель 1 (формулировка с указанием коэффициента веса цели)
Показатель 1.1 (статус программы и ее номер) <**>
Показатель 1.2 (статус программы и ее номер) <**>
...
Задача 1.1 (формулировка с указанием коэффициента веса задачи)
Показатель 1.1.1 (статус программы и ее номер) <**>
Показатель 1.1.2 (статус программы и ее номер) <**>
...
Задача 1.2 (коэффициент веса задачи)
Показатель 1.2.1 (статус программы и ее номер) <**>
Показатель 1.2.2 (статус программы и ее номер) <**>
...
Цель 2 (коэффициент веса цели)
Показатель 2.1 (статус программы и ее номер) <**>
Показатель 2.2 (статус программы и ее номер) <**>
...
Задача 2.1 (коэффициент веса задачи)
Показатель 2.1.1 (статус программы и ее номер) <**>
Показатель 2.1.2 (статус программы и ее номер) <**>
...
Для каждой цели и тактической задачи должна быть приведена ссылка на статью нормативных правовых актов и иных официальных документов, определяющих основные муниципальные функции, отнесенные к компетенции субъекта бюджетного планирования.
Для каждой тактической задачи должны быть указаны пункты положения субъекта бюджетного планирования, в соответствии с которым реализуются тактические задачи.
--------------------------------
<*> Расчет выполнения показателя производится в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги.
<**> Для показателей бюджетных целевых программ
Приложение № 3
к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования муниципального образования
город Лабытнанги
Раздел II. Расходные обязательства и формирование доходов
субъекта бюджетного планирования
Субъект бюджетного планирования
Оценка исполняемых расходных обязательств
№ п/п
Название нормативного правового акта (договора, соглашения), номер, дата принятия или утверждения
№ статьи, пункта, подпункта, абзаца
Объем исполняемых расходных обязательств (тыс. руб.)
Метод оценки объема затрат
отчетный период
очередной финансовый год
плановый период
Год, предшествующий отчетному (2012)
Отчетный год (2013)
1-й год
2-й год
план
факт
план
факт
план
прогноз
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Действующие расходные обязательства
Наименование полномочия отраслевого (функционального) органа Администрации города Лабытнанги (далее - орган Администрации)
.....
Всего бюджет действующих обязательств, в том числе
- текущие расходы
- капитальные расходы
Принимаемые расходные обязательства
Наименование полномочия органа Администрации
.....
Всего бюджет принимаемых обязательств, в том числе
- текущие расходы
- капитальные расходы
Всего, в том числе:
- текущие расходы
- капитальные расходы
Приложение № 4
к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования муниципального образования
город Лабытнанги
Раздел II. Расходные обязательства и формирование доходов
субъекта бюджетного планирования
Субъект бюджетного планирования
Оценка платежей в бюджеты (федеральный, окружной, местный)
тыс. руб.
№ п/п
Вид платежа (дохода)
Отчетный период
Очередной финансовый год
Плановый период
Год, предшествующий отчетному (2012)
Отчетный год (2013)
1-й год
2-й год
план
факт
план
факт
план
прогноз
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Неналоговые доходы, всего:
в том числе:
Оказание платных услуг
Всего доходов:
Безвозмездные перечисления, всего
в том числе:
от других бюджетов бюджетной системы
от государственных органов
Прочие безвозмездные поступления (спонсорские, пожертвования)
Приложение № 5
к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования муниципального образования город
Лабытнанги
Краткая характеристика
действующих и (или) планируемых бюджетных целевых программ
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией программ:
Программа 1
Название программы
Статус программы (ведомственная целевая программа, целевая программа ведомства, аналитическая программа ведомства, долгосрочная программа)
Срок реализации программы
Цели программы
Основные мероприятия программы (краткое описание)
Показатели реализации программы
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Отчетный период
Очередной финансовый год
Плановый период
Целевое значение
Год, предшествующий отчетному (2012)
Отчетный год (2013)
1-й год
2-й год
план
факт
% выполнения показателя <*>
% к целевому значению
план
факт
% выполнения показателя <*>
% к целевому значению
план
% к целевому значению
прогноз
% к целевому значению
прогноз
% к целевому значению
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Показатели достижения цели программы
Затраты на реализацию программы
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы
Итого
--------------------------------
<*> Расчет выполнения показателя производится в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги.
Приложение № 6
к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования муниципального образования город
Лабытнанги
Раздел III. Целевые программы и непрограммная деятельность
Краткая характеристика непрограммной деятельности
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью.
Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание).
Основные показатели непрограммной деятельности.
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Отчетный период
Очередной финансовый год
Плановый период
Целевое значение
Год, предшествующий отчетному (2012)
Отчетный год (2013)
1-й год
2-й год
план
факт
% выполнения показателя <*>
% к целевому значению
план
факт
% выполнения показателя <*>
% к целевому значению
план
% к целевому значению
прогноз
% к целевому значению
прогноз
% к целевому значению
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель (цели) непрограммной деятельности
Показатели достижения цели непрограммной деятельности
Затраты на реализацию непрограммной деятельности
в том числе: Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих осуществление непрограммной деятельности для решения конкретной тактической задачи субъекта бюджетного планирования
Затраты на содержание численности работающих, не участвующих в выполнении конкретной тактической задачи
--------------------------------
<*> Расчет выполнения показателя производится в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги.
Приложение № 7
к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования муниципального образования город
Лабытнанги
Раздел IV. Распределение расходов
по целям, задачам и программам
Распределение средств субъекта бюджетного планирования
по целям, задачам и целевым программам
№ п/п
Цели, задачи субъекта бюджетного планирования и программы, способствующие их достижению (наименования)
Отчетный период
Очередной финансовый год
Плановый период
Год, предшествующий отчетному (2012)
Отчетный год (2013)
1-й год
2-й год
План (тыс. руб.)
%
Факт (тыс. руб.)
%
План тыс. руб.
%
Факт (тыс. руб.)
%
План тыс. руб.
%
План тыс. руб.
%
План тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Цель 1
Задача 1.1
Программа А
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы А
Программа Б
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы Б
...
Не распределено по программам
Задача 1.2
...
Не распределено по программам
Цель 2
Задача 2.1
Программа А
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы А
Программа Б
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы Б
...
Не распределено по программам
...
Всего распределено средств по целям, в том числе:
распределено по программам
не распределено по программам
Не распределено средств по целям, задачам, программам
Итого бюджет субъекта бюджетного планирования
Справочно
Расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет)
".
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2014 г. № 78
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ ОТ 07.05.2010 № 273
Руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования город Лабытнанги, Администрация города Лабытнанги постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Лабытнанги от 07.05.2010 № 273 "Об основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги с использованием программно-целевых методов бюджетного планирования и мерах по повышению результативности бюджетных расходов" изменения согласно приложению к настоящему постановлению:
2. Признать утратившими силу:
пункт 1.3 постановления;
приложения № № 3, 4 к постановлению.
3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 г.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Лабытнанги.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации города Лабытнанги Черевко О.Л.
Глава Администрации
О.Л.ЧЕРЕВКО
Приложение
к постановлению Администрации
города Лабытнанги
от 14 февраля 2014 г. № 78
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ
ОТ 07.05.2010 № 273
1. В приложении № 1 "Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги":
1.1. Абзац второй пункта 4 изложить в новой редакции:
"Координацию работы по подготовке Докладов осуществляет Комиссия по повышению эффективности и результативности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Лабытнанги (далее - Комиссия).".
1.2. Пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Субъекты бюджетного планирования, включенные в перечень участников процесса перевода на программно-целевой метод планирования, ориентированного на результат, представляют Доклады в органы Администрации и сроки, установленные Графиком.
Текст Доклада и приложения к нему предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде (в форматах Word и Excel). В виде отдельных приложений к Докладу должны быть предоставлены таблицы по формам в соответствии с приложениями к Положению, а также могут быть представлены иные дополнительные таблицы, материалы, расчеты и обоснования. Объем приложений к Докладу не ограничивается.
Органы Администрации оценивают итоги деятельности субъекта бюджетного планирования, оформляют в виде заключения и выносят вопрос о принятии результатов на Комиссию.
Комиссия рассматривает Доклады субъектов бюджетного планирования и принимает решение об оценке эффективности деятельности субъекта бюджетного планирования.".
1.3. Пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Доклады за 2013 год формируются субъектами бюджетного планирования, отражая данные за 2012 и 2013 отчетные периоды.".
2. В приложении № 2 "Методические рекомендации по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги":
2.1. Приложения № № 1, 3 - 7 изложить в новой редакции:
"Приложение № 1
к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования муниципального образования
город Лабытнанги
Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности
субъекта бюджетного планирования
Субъект бюджетного планирования ___________________________________________
Наименование соответствующей стратегической цели
социально-экономического развития муниципального образования
город Лабытнанги
___________________________________________________________________________
Цели субъекта бюджетного планирования, соответствующие им тактические задачи и показатели
Единица измерения
Коэффициент веса показателя
Отчетный период
Очередной финансовый год
Плановый период
Целевое значение
Год, предшествующий отчетному (2012)
Отчетный год (2013)
1-й год
2-й год
план
факт
% выполнения показателя <*>
% к целевому значению
план
факт
% выполнения показателя <*>
% к целевому значению
план
% к целевому значению
прогноз
% к целевому значению
прогноз
% к целевому значению
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Цель 1 (формулировка с указанием коэффициента веса цели)
Показатель 1.1 (статус программы и ее номер) <**>
Показатель 1.2 (статус программы и ее номер) <**>
...
Задача 1.1 (формулировка с указанием коэффициента веса задачи)
Показатель 1.1.1 (статус программы и ее номер) <**>
Показатель 1.1.2 (статус программы и ее номер) <**>
...
Задача 1.2 (коэффициент веса задачи)
Показатель 1.2.1 (статус программы и ее номер) <**>
Показатель 1.2.2 (статус программы и ее номер) <**>
...
Цель 2 (коэффициент веса цели)
Показатель 2.1 (статус программы и ее номер) <**>
Показатель 2.2 (статус программы и ее номер) <**>
...
Задача 2.1 (коэффициент веса задачи)
Показатель 2.1.1 (статус программы и ее номер) <**>
Показатель 2.1.2 (статус программы и ее номер) <**>
...
Для каждой цели и тактической задачи должна быть приведена ссылка на статью нормативных правовых актов и иных официальных документов, определяющих основные муниципальные функции, отнесенные к компетенции субъекта бюджетного планирования.
Для каждой тактической задачи должны быть указаны пункты положения субъекта бюджетного планирования, в соответствии с которым реализуются тактические задачи.
--------------------------------
<*> Расчет выполнения показателя производится в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги.
<**> Для показателей бюджетных целевых программ
Приложение № 3
к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования муниципального образования
город Лабытнанги
Раздел II. Расходные обязательства и формирование доходов
субъекта бюджетного планирования
Субъект бюджетного планирования
Оценка исполняемых расходных обязательств
№ п/п
Название нормативного правового акта (договора, соглашения), номер, дата принятия или утверждения
№ статьи, пункта, подпункта, абзаца
Объем исполняемых расходных обязательств (тыс. руб.)
Метод оценки объема затрат
отчетный период
очередной финансовый год
плановый период
Год, предшествующий отчетному (2012)
Отчетный год (2013)
1-й год
2-й год
план
факт
план
факт
план
прогноз
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Действующие расходные обязательства
Наименование полномочия отраслевого (функционального) органа Администрации города Лабытнанги (далее - орган Администрации)
.....
Всего бюджет действующих обязательств, в том числе
- текущие расходы
- капитальные расходы
Принимаемые расходные обязательства
Наименование полномочия органа Администрации
.....
Всего бюджет принимаемых обязательств, в том числе
- текущие расходы
- капитальные расходы
Всего, в том числе:
- текущие расходы
- капитальные расходы
Приложение № 4
к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования муниципального образования
город Лабытнанги
Раздел II. Расходные обязательства и формирование доходов
субъекта бюджетного планирования
Субъект бюджетного планирования
Оценка платежей в бюджеты (федеральный, окружной, местный)
тыс. руб.
№ п/п
Вид платежа (дохода)
Отчетный период
Очередной финансовый год
Плановый период
Год, предшествующий отчетному (2012)
Отчетный год (2013)
1-й год
2-й год
план
факт
план
факт
план
прогноз
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Неналоговые доходы, всего:
в том числе:
Оказание платных услуг
Всего доходов:
Безвозмездные перечисления, всего
в том числе:
от других бюджетов бюджетной системы
от государственных органов
Прочие безвозмездные поступления (спонсорские, пожертвования)
Приложение № 5
к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования муниципального образования город
Лабытнанги
Краткая характеристика
действующих и (или) планируемых бюджетных целевых программ
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией программ:
Программа 1
Название программы
Статус программы (ведомственная целевая программа, целевая программа ведомства, аналитическая программа ведомства, долгосрочная программа)
Срок реализации программы
Цели программы
Основные мероприятия программы (краткое описание)
Показатели реализации программы
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Отчетный период
Очередной финансовый год
Плановый период
Целевое значение
Год, предшествующий отчетному (2012)
Отчетный год (2013)
1-й год
2-й год
план
факт
% выполнения показателя <*>
% к целевому значению
план
факт
% выполнения показателя <*>
% к целевому значению
план
% к целевому значению
прогноз
% к целевому значению
прогноз
% к целевому значению
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Показатели достижения цели программы
Затраты на реализацию программы
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы
Итого
--------------------------------
<*> Расчет выполнения показателя производится в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги.
Приложение № 6
к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования муниципального образования город
Лабытнанги
Раздел III. Целевые программы и непрограммная деятельность
Краткая характеристика непрограммной деятельности
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью.
Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание).
Основные показатели непрограммной деятельности.
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Отчетный период
Очередной финансовый год
Плановый период
Целевое значение
Год, предшествующий отчетному (2012)
Отчетный год (2013)
1-й год
2-й год
план
факт
% выполнения показателя <*>
% к целевому значению
план
факт
% выполнения показателя <*>
% к целевому значению
план
% к целевому значению
прогноз
% к целевому значению
прогноз
% к целевому значению
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель (цели) непрограммной деятельности
Показатели достижения цели непрограммной деятельности
Затраты на реализацию непрограммной деятельности
в том числе: Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих осуществление непрограммной деятельности для решения конкретной тактической задачи субъекта бюджетного планирования
Затраты на содержание численности работающих, не участвующих в выполнении конкретной тактической задачи
--------------------------------
<*> Расчет выполнения показателя производится в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги.
Приложение № 7
к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования муниципального образования город
Лабытнанги
Раздел IV. Распределение расходов
по целям, задачам и программам
Распределение средств субъекта бюджетного планирования
по целям, задачам и целевым программам
№ п/п
Цели, задачи субъекта бюджетного планирования и программы, способствующие их достижению (наименования)
Отчетный период
Очередной финансовый год
Плановый период
Год, предшествующий отчетному (2012)
Отчетный год (2013)
1-й год
2-й год
План (тыс. руб.)
%
Факт (тыс. руб.)
%
План тыс. руб.
%
Факт (тыс. руб.)
%
План тыс. руб.
%
План тыс. руб.
%
План тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Цель 1
Задача 1.1
Программа А
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы А
Программа Б
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы Б
...
Не распределено по программам
Задача 1.2
...
Не распределено по программам
Цель 2
Задача 2.1
Программа А
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы А
Программа Б
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы Б
...
Не распределено по программам
...
Всего распределено средств по целям, в том числе:
распределено по программам
не распределено по программам
Не распределено средств по целям, задачам, программам
Итого бюджет субъекта бюджетного планирования
Справочно
Расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет)
".
------------------------------------------------------------------