Постановление Администрации города Новый Уренгой от 01.10.2014 N 253 "О внесении изменений в постановление Администрации города Новый Уренгой от 08.10.2013 N 337"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2014 г. № 253
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ ОТ 08.10.2013 № 337
В связи с изменением сроков реализации муниципальной программы в соответствии с пунктом 1.6 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации города Новый Уренгой от 13.08.2013 № 302, руководствуясь Уставом муниципального образования город Новый Уренгой, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Новый Уренгой от 08.10.2013 № 337 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ".
1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Управление муниципальными финансами".
1.3. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении 1 к муниципальной программе "Подпрограмма "Создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета" паспорт Подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении 2 к муниципальной программе "Подпрограмма "Управление развитием бюджетного процесса" паспорт Подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.6. В приложение 3 к муниципальной программе "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Управление муниципальными финансами на 2014 - 2016 годы" внести следующие изменения:
1.6.1. В наименовании приложения слова "на 2014 - 2016 годы" исключить.
1.6.2. Заголовок граф 10 - 12 изложить в следующей редакции:
"
Периоды этапа реализации Программы
2014 год
2015 год
2016 год
10
11
12
".
1.7. Дополнить приложением 4 к муниципальной программе "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Управление муниципальными финансами" согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу пункт 1.1, подпункты 1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2, пункт 1.3 постановления Администрации города Новый Уренгой от 19.02.2014 № 48 "О внесении изменений в постановление Администрации города Новый Уренгой от 08.10.2013 № 337".
3. Организационно-распорядительному управлению (Ермолаева Е.И.) опубликовать постановление в газете "Правда Севера".
4. Информационно-аналитическому управлению (Невеселая Л.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города
И.И.КОСТОГРИЗ
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 01.10.2014 № 253
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Управление
муниципальными финансами" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель
Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой
Соисполнители Программы
Нет
Цель Программы
Повышение эффективности управления муниципальными финансами
Задачи Программы
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Новый Уренгой (далее - бюджет).
2. Повышение качества бюджетного процесса
Сроки реализации Программы
2014 - 2020 годы, в том числе:
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации Программы
1. Оценка качества организации и осуществление бюджетного процесса в муниципальном образовании, степень.
2. Отсутствие фактов нарушения бюджетного законодательства, да/нет
Подпрограммы
1. Создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета (приложение 1).
2. Управление развитием бюджетного процесса (приложение 2)
Ресурсное обеспечение Программы, в том числе по годам реализации Программы
Объем финансирования за счет средств бюджета за весь период реализации Программы составляет - 926072 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год - 132296 тыс. рублей;
- 2015 год - 132296 тыс. рублей;
- 2016 год - 132296 тыс. рублей;
- 2017 год - 132296 тыс. рублей;
- 2018 год - 132296 тыс. рублей;
- 2019 год - 132296 тыс. рублей;
- 2020 год - 132296 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы
1. Достижение высшей (I степени) оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании.
2. Рост качества управления муниципальными финансами.
3. Сокращение нарушений бюджетного законодательства.
Приложение 2
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 01.10.2014 № 253
ПОДПРОГРАММА
"СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Создание оптимальных условий для обеспечения
сбалансированности и устойчивости бюджета"
(далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель
Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой
Соисполнители подпрограммы
Нет
Цель подпрограммы
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
Задачи подпрограммы
1. Совершенствование составления и организация исполнения бюджета.
2. Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства при использовании средств бюджета.
3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы, в том числе:
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Своевременное утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период Городской Думой муниципального образования город Новый Уренгой, да/нет.
2. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему бюджета, %.
3. Утверждение представительным органом отчета об исполнении бюджета, да/нет.
4. Соблюдение уровня долговой нагрузки на бюджет, %.
5. Соблюдение сбалансированности бюджета, %.
6. Доля средств, возмещенных в доход бюджета, в общем объеме нецелевых и неправомерных расходов, %.
7. Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам нарушений, %.
8. Доля информации, размещаемой на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет, %.
9. Доля проведенных публичных слушаний от общего числа вопросов, по которым необходимо проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством, %
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета составляет - 876680 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2014 год - 125240 тыс. рублей;
- 2015 год - 125240 тыс. рублей;
- 2016 год - 125240 тыс. рублей;
- 2017 год - 125240 тыс. рублей;
- 2018 год - 125240 тыс. рублей;
- 2019 год - 125240 тыс. рублей;
- 2020 год - 125240 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Обеспечение сбалансированности бюджета в среднесрочной перспективе с учетом имеющихся реальных возможностей мобилизации доходов.
2. Переход к программно-целевому методу формирования бюджета.
3. Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования.
4. Снижение нарушений бюджетного законодательства главными администраторами бюджетных средств.
5. Повышение прозрачности бюджета, расширение доступа информации о финансовой деятельности Администрации города.
Приложение 3
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 01.10.2014 № 253
ПОДПРОГРАММА
"УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Управление развитием бюджетного процесса"
(далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель
Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой
Соисполнители подпрограммы
Нет
Цель подпрограммы
Повышение качества бюджетного процесса
Задачи подпрограммы
1. Создание механизма для повышения качества финансового менеджмента главными распорядителями бюджетных средств.
2. Развитие новых технологий и информационных систем управления муниципальными финансами
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы, в том числе:
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета составляет - 49392 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2014 год - 7056 тыс. рублей;
- 2015 год - 7056 тыс. рублей;
- 2016 год - 7056 тыс. рублей;
- 2017 год - 7056 тыс. рублей;
- 2018 год - 7056 тыс. рублей;
- 2019 год - 7056 тыс. рублей;
- 2020 год - 7056 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
1. Рост количества ГРБС, получивших оценочный балл по оценке качества финансового менеджмента выше среднего.
2. Использование современных процедур и методов управления бюджетным процессом.
Приложение 4
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 01.10.2014 № 253
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"
№ п/п
Код бюджетной классификации
Наименование Программы (подпрограммы), цели, задачи мероприятий и показателей результативности
Исполнитель (соисполнитель)
Единица измерения
Источник финансирования
Базовое значение для показателей
Периоды этапа реализации Программы
ГРБС
РзПр
ЦСР
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель муниципальной программы: Повышение эффективности управления муниципальными финансами
Показатель 1. Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании
Департамент финансов
Степень
II
I
I
I
I
Показатель 2. Отсутствие фактов нарушения бюджетного законодательства
Департамент финансов
Да/нет
да
да
да
да
да
1.
992
0106
1006
02 1 0000
02 1 0000
Подпрограмма "Создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета"
Департамент финансов
Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
Задача 1. Совершенствование составления и организация исполнения бюджета
Показатель 1.1. Своевременное утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период Городской Думой муниципального образования город Новый Уренгой
Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Показатель 1.2. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему бюджета
%
23
100
100
100
100
Показатель 1.3. Утверждение представительным органом отчета об исполнении бюджета
Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Показатель 1.4. Соблюдение уровня долговой нагрузки на бюджет
%
23
30
30
30
30
Показатель 1.5. Соблюдение сбалансированности бюджета
%
100
100
100
100
100
Административное мероприятие 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета
Показатель 1.1.1. Доля приложений и материалов, подготовленных к проекту решения о бюджете, в сравнении с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации
%
100
100
100
100
100
Административное мероприятие 1.2. Переход к формированию программного бюджета
Показатель 1.2.1. Количество муниципальных правовых актов, направленных на формирование программного бюджета
Ед.
Нет
1
1
1
1
Административное мероприятие 1.3. Организация исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности
Показатель 1.3.1. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета
%
100
100
100
100
100
Показатель 1.3.2. Доля расходов бюджета города, осуществляемых через казначейство
%
100
100
100
100
100
Показатель 1.3.3. Объем просроченной кредиторской задолженности по главным распорядителям бюджетных средств за отчетный период (год)
Тыс. руб.
0
0
0
0
0
Показатель 1.3.4. Доля главных распорядителей бюджетных средств, предоставивших годовую отчетность в сроки, установленные Департаментом финансов Администрации города
%
50
75
80
85
90
Показатель 1.3.5. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета
%
100
100
100
100
100
Административное мероприятие 1.4. Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в доход бюджета, управление муниципальным долгом
Показатель 1.4.1. Количество проведенных заседаний комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности по неналоговым платежам
Ед.
2
2
2
2
2
Показатель 1.4.2. Количество проведенных заседаний Совета по финансово-бюджетной политике
Ед.
4
4
4
4
4
Показатель 1.4.3. Отношение муниципального долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
41
25
25
25
25
992
0106
1006
02 1 1104
02 1 1104
Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности исполнителей программы
Тыс. руб.
Местный бюджет
-
125240
125240
125240
125240
Показатель 1.5.1. Укомплектованность кадрами
%
96
100
100
100
100
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Местный бюджет
-
125240
125240
125240
125240
Задача 2. Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства при использовании средств бюджета
Показатель 2.1. Доля средств, возмещенных в доход бюджета, в общем объеме нецелевых и неправомерных расходов
%
30
100
100
100
100
Показатель 2.2. Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам нарушений
%
100
100
100
100
100
Административное мероприятие 2.1. Осуществление предварительного контроля за использованием бюджетных средств
Показатель 2.1.1. Непревышение кассовых выплат над лимитами бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования
Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Показатель 2.1.2. Своевременное исполнение надлежаще оформленных платежных документов, представленных получателями средств бюджета города, муниципальными автономными и бюджетными учреждениями
Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Административное мероприятие 2.2. Осуществление последующего контроля за использованием бюджетных средств
Показатель 2.2.1. Доля главных распорядителей бюджетных средств, охваченных проверками
%
44
44
44
44
44
Показатель 2.2.2. Количество проведенных проверок за год
Шт.
6
6
6
6
6
Показатель 2.2.3. Проведение мониторинга выполнения контрольных мероприятий главными распорядителями бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений
Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
Местный бюджет
-
-
-
-
Задача 3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании
Показатель 3.1. Доля информации, размещаемой на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет
%
100
100
100
100
100
Показатель 3.2. Доля проведенных публичных слушаний от общего числа вопросов, по которым необходимо проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством
%
100
100
100
100
100
Административное мероприятие 3.1. Размещение информации о финансовой деятельности в открытом доступе
Показатель 3.1.1. Количество в отчетном году публикаций в открытом доступе о деятельности в сфере управления общественными финансами
Шт.
30
35
35
35
35
Административное мероприятие 3.2. Открытие корпоративного сайта Департамента финансов Администрации города
Показатель 3.2.1. Доля информации, размещаемой на корпоративном сайте Департамента финансов Администрации города
%
-
100
100
100
100
Итого по задаче 3:
Тыс. руб.
Местный бюджет
-
-
-
-
Итого по подпрограмме:
Тыс. руб.
Местный бюджет
-
125240
125240
125240
125240
2.
992
0113
02 2 0000
Подпрограмма "Управление развитием бюджетного процесса"
Департамент финансов
Цель подпрограммы: Повышение качества бюджетного процесса
Задача 1. Создание механизма для повышения качества финансового менеджмента ГРБС
Показатель 1.1. Доля ГРБС, имеющих максимальную рейтинговую оценку качества финансового менеджмента 5 баллов
%
10
55
55
60
60
Показатель 1.2. Количество проведенных семинаров, совещаний, заседаний по вопросам составления и исполнения бюджета
Ед.
5
5
5
5
5
992
0113
02 2 9230
Мероприятие 1.1. Проведение оценки качества финансового менеджмента ГРБС по итогам работы за отчетный финансовый год
Тыс. руб.
Местный бюджет
-
500
500
500
500
Показатель 1.1.1. Количество ГРБС, улучшивших оценку качества финансового менеджмента по сравнению с предыдущим годом
Ед.
0
2
2
2
2
Показатель 1.1.2. Количество проблемных показателей, общих для всех главных распорядителей бюджетных средств, по которым доведены рекомендации по повышению качества финансового менеджмента
Ед.
4
2
2
2
2
Показатель 1.1.3. Наличие размещенного рейтинга и результатов оценки качества финансового менеджмента ГРБС на официальном сайте муниципального образования
Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Местный бюджет
0
500
500
500
500
Задача 2. Развитие новых технологий и информационных систем управления муниципальными финансами
Показатель 2.1. Доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документов финансово-хозяйственной деятельности органов Администрации города
%
30
50
50
50
50
Показатель 2.2. Сокращение сроков формирования всех видов финансовой отчетности ГРБС
%
70
100
100
100
100
992
0113
02 2 9230
Мероприятие 2.1. Методологическая поддержка по повышению качества бюджетного процесса
Тыс. руб.
Местный бюджет
-
6556
6556
6556
6556
Показатель 2.1.1. Наличие внедренных программных модулей "Паспорт государственных (муниципальных) учреждений", "Государственное (муниципальное) задание" с автоматической выгрузкой информации на сайт ГМУ
Да/нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Показатель 2.1.2. Наличие программных модулей "Планирование бюджетных ассигнований", "Закон (решение) о бюджете"
Да/нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Показатель 2.1.3. Ежегодная модернизация имеющейся информационной базы по ведению реестра расходных обязательств
Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
Местный бюджет
-
6556
6556
6556
6556
Итого по подпрограмме:
Тыс. руб.
Местный бюджет
-
7056
7056
7056
7056
Итого по муниципальной программе:
Тыс. руб.
Местный бюджет
-
132296
132296
132296
132296
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2014 г. № 253
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ ОТ 08.10.2013 № 337
В связи с изменением сроков реализации муниципальной программы в соответствии с пунктом 1.6 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации города Новый Уренгой от 13.08.2013 № 302, руководствуясь Уставом муниципального образования город Новый Уренгой, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Новый Уренгой от 08.10.2013 № 337 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ".
1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Управление муниципальными финансами".
1.3. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении 1 к муниципальной программе "Подпрограмма "Создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета" паспорт Подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении 2 к муниципальной программе "Подпрограмма "Управление развитием бюджетного процесса" паспорт Подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.6. В приложение 3 к муниципальной программе "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Управление муниципальными финансами на 2014 - 2016 годы" внести следующие изменения:
1.6.1. В наименовании приложения слова "на 2014 - 2016 годы" исключить.
1.6.2. Заголовок граф 10 - 12 изложить в следующей редакции:
"
Периоды этапа реализации Программы
2014 год
2015 год
2016 год
10
11
12
".
1.7. Дополнить приложением 4 к муниципальной программе "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Управление муниципальными финансами" согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу пункт 1.1, подпункты 1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2, пункт 1.3 постановления Администрации города Новый Уренгой от 19.02.2014 № 48 "О внесении изменений в постановление Администрации города Новый Уренгой от 08.10.2013 № 337".
3. Организационно-распорядительному управлению (Ермолаева Е.И.) опубликовать постановление в газете "Правда Севера".
4. Информационно-аналитическому управлению (Невеселая Л.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города
И.И.КОСТОГРИЗ
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 01.10.2014 № 253
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Управление
муниципальными финансами" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель
Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой
Соисполнители Программы
Нет
Цель Программы
Повышение эффективности управления муниципальными финансами
Задачи Программы
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Новый Уренгой (далее - бюджет).
2. Повышение качества бюджетного процесса
Сроки реализации Программы
2014 - 2020 годы, в том числе:
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации Программы
1. Оценка качества организации и осуществление бюджетного процесса в муниципальном образовании, степень.
2. Отсутствие фактов нарушения бюджетного законодательства, да/нет
Подпрограммы
1. Создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета (приложение 1).
2. Управление развитием бюджетного процесса (приложение 2)
Ресурсное обеспечение Программы, в том числе по годам реализации Программы
Объем финансирования за счет средств бюджета за весь период реализации Программы составляет - 926072 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год - 132296 тыс. рублей;
- 2015 год - 132296 тыс. рублей;
- 2016 год - 132296 тыс. рублей;
- 2017 год - 132296 тыс. рублей;
- 2018 год - 132296 тыс. рублей;
- 2019 год - 132296 тыс. рублей;
- 2020 год - 132296 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы
1. Достижение высшей (I степени) оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании.
2. Рост качества управления муниципальными финансами.
3. Сокращение нарушений бюджетного законодательства.
Приложение 2
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 01.10.2014 № 253
ПОДПРОГРАММА
"СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Создание оптимальных условий для обеспечения
сбалансированности и устойчивости бюджета"
(далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель
Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой
Соисполнители подпрограммы
Нет
Цель подпрограммы
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
Задачи подпрограммы
1. Совершенствование составления и организация исполнения бюджета.
2. Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства при использовании средств бюджета.
3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы, в том числе:
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Своевременное утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период Городской Думой муниципального образования город Новый Уренгой, да/нет.
2. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему бюджета, %.
3. Утверждение представительным органом отчета об исполнении бюджета, да/нет.
4. Соблюдение уровня долговой нагрузки на бюджет, %.
5. Соблюдение сбалансированности бюджета, %.
6. Доля средств, возмещенных в доход бюджета, в общем объеме нецелевых и неправомерных расходов, %.
7. Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам нарушений, %.
8. Доля информации, размещаемой на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет, %.
9. Доля проведенных публичных слушаний от общего числа вопросов, по которым необходимо проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством, %
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета составляет - 876680 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2014 год - 125240 тыс. рублей;
- 2015 год - 125240 тыс. рублей;
- 2016 год - 125240 тыс. рублей;
- 2017 год - 125240 тыс. рублей;
- 2018 год - 125240 тыс. рублей;
- 2019 год - 125240 тыс. рублей;
- 2020 год - 125240 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Обеспечение сбалансированности бюджета в среднесрочной перспективе с учетом имеющихся реальных возможностей мобилизации доходов.
2. Переход к программно-целевому методу формирования бюджета.
3. Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования.
4. Снижение нарушений бюджетного законодательства главными администраторами бюджетных средств.
5. Повышение прозрачности бюджета, расширение доступа информации о финансовой деятельности Администрации города.
Приложение 3
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 01.10.2014 № 253
ПОДПРОГРАММА
"УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Управление развитием бюджетного процесса"
(далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель
Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой
Соисполнители подпрограммы
Нет
Цель подпрограммы
Повышение качества бюджетного процесса
Задачи подпрограммы
1. Создание механизма для повышения качества финансового менеджмента главными распорядителями бюджетных средств.
2. Развитие новых технологий и информационных систем управления муниципальными финансами
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы, в том числе:
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета составляет - 49392 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2014 год - 7056 тыс. рублей;
- 2015 год - 7056 тыс. рублей;
- 2016 год - 7056 тыс. рублей;
- 2017 год - 7056 тыс. рублей;
- 2018 год - 7056 тыс. рублей;
- 2019 год - 7056 тыс. рублей;
- 2020 год - 7056 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
1. Рост количества ГРБС, получивших оценочный балл по оценке качества финансового менеджмента выше среднего.
2. Использование современных процедур и методов управления бюджетным процессом.
Приложение 4
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 01.10.2014 № 253
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"
№ п/п
Код бюджетной классификации
Наименование Программы (подпрограммы), цели, задачи мероприятий и показателей результативности
Исполнитель (соисполнитель)
Единица измерения
Источник финансирования
Базовое значение для показателей
Периоды этапа реализации Программы
ГРБС
РзПр
ЦСР
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель муниципальной программы: Повышение эффективности управления муниципальными финансами
Показатель 1. Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании
Департамент финансов
Степень
II
I
I
I
I
Показатель 2. Отсутствие фактов нарушения бюджетного законодательства
Департамент финансов
Да/нет
да
да
да
да
да
1.
992
0106
1006
02 1 0000
02 1 0000
Подпрограмма "Создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета"
Департамент финансов
Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
Задача 1. Совершенствование составления и организация исполнения бюджета
Показатель 1.1. Своевременное утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период Городской Думой муниципального образования город Новый Уренгой
Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Показатель 1.2. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему бюджета
%
23
100
100
100
100
Показатель 1.3. Утверждение представительным органом отчета об исполнении бюджета
Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Показатель 1.4. Соблюдение уровня долговой нагрузки на бюджет
%
23
30
30
30
30
Показатель 1.5. Соблюдение сбалансированности бюджета
%
100
100
100
100
100
Административное мероприятие 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета
Показатель 1.1.1. Доля приложений и материалов, подготовленных к проекту решения о бюджете, в сравнении с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации
%
100
100
100
100
100
Административное мероприятие 1.2. Переход к формированию программного бюджета
Показатель 1.2.1. Количество муниципальных правовых актов, направленных на формирование программного бюджета
Ед.
Нет
1
1
1
1
Административное мероприятие 1.3. Организация исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности
Показатель 1.3.1. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета
%
100
100
100
100
100
Показатель 1.3.2. Доля расходов бюджета города, осуществляемых через казначейство
%
100
100
100
100
100
Показатель 1.3.3. Объем просроченной кредиторской задолженности по главным распорядителям бюджетных средств за отчетный период (год)
Тыс. руб.
0
0
0
0
0
Показатель 1.3.4. Доля главных распорядителей бюджетных средств, предоставивших годовую отчетность в сроки, установленные Департаментом финансов Администрации города
%
50
75
80
85
90
Показатель 1.3.5. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета
%
100
100
100
100
100
Административное мероприятие 1.4. Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в доход бюджета, управление муниципальным долгом
Показатель 1.4.1. Количество проведенных заседаний комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности по неналоговым платежам
Ед.
2
2
2
2
2
Показатель 1.4.2. Количество проведенных заседаний Совета по финансово-бюджетной политике
Ед.
4
4
4
4
4
Показатель 1.4.3. Отношение муниципального долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
41
25
25
25
25
992
0106
1006
02 1 1104
02 1 1104
Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности исполнителей программы
Тыс. руб.
Местный бюджет
-
125240
125240
125240
125240
Показатель 1.5.1. Укомплектованность кадрами
%
96
100
100
100
100
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Местный бюджет
-
125240
125240
125240
125240
Задача 2. Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства при использовании средств бюджета
Показатель 2.1. Доля средств, возмещенных в доход бюджета, в общем объеме нецелевых и неправомерных расходов
%
30
100
100
100
100
Показатель 2.2. Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам нарушений
%
100
100
100
100
100
Административное мероприятие 2.1. Осуществление предварительного контроля за использованием бюджетных средств
Показатель 2.1.1. Непревышение кассовых выплат над лимитами бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования
Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Показатель 2.1.2. Своевременное исполнение надлежаще оформленных платежных документов, представленных получателями средств бюджета города, муниципальными автономными и бюджетными учреждениями
Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Административное мероприятие 2.2. Осуществление последующего контроля за использованием бюджетных средств
Показатель 2.2.1. Доля главных распорядителей бюджетных средств, охваченных проверками
%
44
44
44
44
44
Показатель 2.2.2. Количество проведенных проверок за год
Шт.
6
6
6
6
6
Показатель 2.2.3. Проведение мониторинга выполнения контрольных мероприятий главными распорядителями бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений
Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
Местный бюджет
-
-
-
-
Задача 3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании
Показатель 3.1. Доля информации, размещаемой на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет
%
100
100
100
100
100
Показатель 3.2. Доля проведенных публичных слушаний от общего числа вопросов, по которым необходимо проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством
%
100
100
100
100
100
Административное мероприятие 3.1. Размещение информации о финансовой деятельности в открытом доступе
Показатель 3.1.1. Количество в отчетном году публикаций в открытом доступе о деятельности в сфере управления общественными финансами
Шт.
30
35
35
35
35
Административное мероприятие 3.2. Открытие корпоративного сайта Департамента финансов Администрации города
Показатель 3.2.1. Доля информации, размещаемой на корпоративном сайте Департамента финансов Администрации города
%
-
100
100
100
100
Итого по задаче 3:
Тыс. руб.
Местный бюджет
-
-
-
-
Итого по подпрограмме:
Тыс. руб.
Местный бюджет
-
125240
125240
125240
125240
2.
992
0113
02 2 0000
Подпрограмма "Управление развитием бюджетного процесса"
Департамент финансов
Цель подпрограммы: Повышение качества бюджетного процесса
Задача 1. Создание механизма для повышения качества финансового менеджмента ГРБС
Показатель 1.1. Доля ГРБС, имеющих максимальную рейтинговую оценку качества финансового менеджмента 5 баллов
%
10
55
55
60
60
Показатель 1.2. Количество проведенных семинаров, совещаний, заседаний по вопросам составления и исполнения бюджета
Ед.
5
5
5
5
5
992
0113
02 2 9230
Мероприятие 1.1. Проведение оценки качества финансового менеджмента ГРБС по итогам работы за отчетный финансовый год
Тыс. руб.
Местный бюджет
-
500
500
500
500
Показатель 1.1.1. Количество ГРБС, улучшивших оценку качества финансового менеджмента по сравнению с предыдущим годом
Ед.
0
2
2
2
2
Показатель 1.1.2. Количество проблемных показателей, общих для всех главных распорядителей бюджетных средств, по которым доведены рекомендации по повышению качества финансового менеджмента
Ед.
4
2
2
2
2
Показатель 1.1.3. Наличие размещенного рейтинга и результатов оценки качества финансового менеджмента ГРБС на официальном сайте муниципального образования
Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Местный бюджет
0
500
500
500
500
Задача 2. Развитие новых технологий и информационных систем управления муниципальными финансами
Показатель 2.1. Доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документов финансово-хозяйственной деятельности органов Администрации города
%
30
50
50
50
50
Показатель 2.2. Сокращение сроков формирования всех видов финансовой отчетности ГРБС
%
70
100
100
100
100
992
0113
02 2 9230
Мероприятие 2.1. Методологическая поддержка по повышению качества бюджетного процесса
Тыс. руб.
Местный бюджет
-
6556
6556
6556
6556
Показатель 2.1.1. Наличие внедренных программных модулей "Паспорт государственных (муниципальных) учреждений", "Государственное (муниципальное) задание" с автоматической выгрузкой информации на сайт ГМУ
Да/нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Показатель 2.1.2. Наличие программных модулей "Планирование бюджетных ассигнований", "Закон (решение) о бюджете"
Да/нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Показатель 2.1.3. Ежегодная модернизация имеющейся информационной базы по ведению реестра расходных обязательств
Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
Местный бюджет
-
6556
6556
6556
6556
Итого по подпрограмме:
Тыс. руб.
Местный бюджет
-
7056
7056
7056
7056
Итого по муниципальной программе:
Тыс. руб.
Местный бюджет
-
132296
132296
132296
132296
------------------------------------------------------------------