МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2014 г. № П-1162

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 11.11.2013 № П-1482 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД НОЯБРЬСК
НА 2014 - 2017 ГОДЫ"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации города от 11.09.2013 № П-1168 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности и корректировки муниципальных программ муниципального образования город Ноябрьск", руководствуясь Уставом муниципального образования город Ноябрьск, Администрация города Ноябрьска постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города от 11.11.2013 № П-1482 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск "Обеспечение строительства, реконструкции и ремонта объектов в муниципальном образовании город Ноябрьск на 2014 - 2017 годы" (далее - постановление) изменения, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации города Ноябрьска (Дьяченко Е.Л.) обеспечить опубликование настоящего постановления в городской общественно-политической газете "Северная вахта".
3. Отделу информатизации Администрации города Ноябрьска (Потупало В.И.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации города Ноябрьска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Камыша В.С.

Исполняющий полномочия
Главы Администрации города
В.Н.СИРЕНКО





Приложение
к постановлению
Администрации города
от 12.11.2014 № П-1162

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД НОЯБРЬСК
НА 2014 - 2017 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования
город Ноябрьск "Обеспечение строительства, реконструкции
и ремонта объектов в муниципальном образовании
город Ноябрьск на 2014 - 2017 годы"

Ответственный исполнитель
Муниципальное учреждение "Дирекция муниципального заказа"
Соисполнители муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы отсутствуют
Цели муниципальной программы
Обеспечение строительства, реконструкции и ремонта объектов в муниципальном образовании город Ноябрьск (не включенных в состав прочих муниципальных программ муниципального образования город Ноябрьск) в целях повышения качества жизни населения города Ноябрьска
Задачи муниципальной программы
1. Развитие сети и модернизация муниципальных объектов (не включенных в состав прочих муниципальных программ муниципального образования город Ноябрьск), направленных на улучшение качества услуг, оказываемых населению города Ноябрьска.
2. Обеспечение деятельности заказчика-застройщика в целях обеспечения возложенных на него функций
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2017 гг.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
1. Процент готовности объектов программы к вводу в эксплуатацию
Программно-целевые инструменты
Программно-целевые инструменты отсутствуют
Подпрограммы
1. Развитие сети и модернизация муниципальных объектов (не включенных в состав прочих муниципальных программ муниципального образования город Ноябрьск), направленных на улучшение качества услуг, оказываемых населению города Ноябрьска.
2. Обеспечение деятельности заказчика-застройщика в целях обеспечения возложенных на него функций
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Год реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей
2014
99038
99038

средства местного бюджета
99038
99038

средства, передаваемые из окружного бюджета



2015
98471
91780
6691
средства местного бюджета
98471
91780
6691
средства, передаваемые из окружного бюджета



2016
107128
92280
14848
средства местного бюджета
107128
92280
14848
средства, передаваемые из окружного бюджета



2017
107083

107083
средства местного бюджета
107083

107083
средства, передаваемые из окружного бюджета



Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация Программы позволит:
- осуществить строительство, реконструкцию и ремонт объектов в муниципальном образовании город Ноябрьск, не включенных в состав прочих муниципальных программ муниципального образования город Ноябрьск;
- разработать и утвердить в установленном порядке проектно-сметную документацию с получением положительного заключения государственной экспертизы, необходимую для строительства (реконструкции) объектов программы;
- к 2017 году довести процент готовности объектов программы к вводу в эксплуатацию до 100%

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК

Строительство является одной из наиболее важных отраслей экономики. Ее состояние во многом определяет уровень развития общества и его производственных сил. Строительная отрасль призвана осуществлять обновление на современной технической основе производственных фондов, развитие, совершенствование социальной сферы, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение производства материальных благ. Все это обуславливает важность данной отрасли и необходимость поддержания государством на должном уровне. Хорошее состояние строительной отрасли в городе будет благоприятно отражаться на экономике и развитии города в целом, обеспечивая приток финансовых средств.
Стабильный рост экономики города невозможен без высокой динамики инвестиций. Реализация в городе инвестиционных проектов, обеспечения технического и технологического переоснащения производства позволяют сохранять и развивать позитивные тенденции в инвестиционной деятельности. Несмотря на положительную динамику роста инвестиций в основной капитал, об этом свидетельствует рост инвестиций в экономику города, который начался с 2010 года и по итогам 2012 года увеличился в 2,4 раза, их величина не обеспечивает восполнение выбывших и морально устаревших основных фондов. На сегодняшний день недостаточен уровень инвестирования в социальную и коммунальную сферы. Если в основной капитал предприятий наблюдается высокая инвестиционная активность, то этого нельзя сказать про социальную и коммунальную инфраструктуры, несмотря на то, что реализация мероприятий социальной направленности не менее важна, чем модернизация реального сектора экономики, так как именно развитие социальной и коммунальной инфраструктуры способствует повышению уровня качества жизни населения.
Необходимо отметить, что низкие темпы роста инвестиций в муниципальный сектор объясняются отсутствием достаточного количества средств в местном бюджете. За счет бюджетных средств с учетом софинансирования вышестоящих бюджетов за данный период введены в эксплуатацию объекты социальной и коммунальной инфраструктуры города: здание "Интеллект-Центра", ТП № 277 в СМП - 329, психоневрологический диспансер МУ "ЦГБ", школа на 800 мест в г. Ноябрьск, здание пищеблока МУ "ЦГБ", здание д/с "Ромашка" в МК-15. Закончено строительство и реконструкция объектов: ТП в мкр. "9", ТП № 52, 2-й корпус (реконструкция) МОУ СОШ № 11 в мкр. "М".
Необходимость в разработке Программы вызвана тем, что в городе возникла потребность построения комплексной системы перспективного строительства объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.
Исходя из этого, целью муниципальной программы является обеспечение строительства, реконструкции и ремонта объектов в муниципальном образовании город Ноябрьск (не включенных в состав прочих муниципальных программ муниципального образования город Ноябрьск) для повышения качества жизни населения города Ноябрьска.
Достижение заявленной цели потребует решение следующих задач:
1) развитие сети и модернизация муниципальных объектов (не включенных в состав прочих муниципальных программ муниципального образования город Ноябрьск), направленных на улучшение качества услуг, оказываемых населению города Ноябрьска,
2) обеспечение деятельности заказчика-застройщика в целях обеспечения возложенных на него функций.

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач муниципальной программы предусмотрена реализация двух подпрограмм, в том числе:
1) развитие сети и модернизация муниципальных объектов (не включенных в состав прочих муниципальных программ муниципального образования город Ноябрьск), направленных на улучшение качества услуг, оказываемых населению города Ноябрьска,
2) обеспечение деятельности заказчика-застройщика в целях обеспечения возложенных на него функций.
Предусмотренные в рамках подпрограмм цели, задачи и мероприятия охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.
Перечень мероприятий муниципальной программы с распределением финансовых ресурсов на их реализацию представлен в таблице № 1.

Таблица № 1

Перечень
мероприятий муниципальной программы муниципального
образования город Ноябрьск "Обеспечение строительства,
реконструкции и ремонта объектов в муниципальном образовании
город Ноябрьск на 2014 - 2017 годы"

№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014
2015
2016
2017
Общий объем финансирования
в том числе
Общий объем финансирования
в том числе
Общий объем финансирования
в том числе
Общий объем финансирования
в том числе
Общий объем финансирования
в том числе
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Муниципальная программа муниципального образования город Ноябрьск "Обеспечение строительства, реконструкции и ремонта объектов в муниципальном образовании город Ноябрьск на 2014 - 2017 годы"
411720
283098
128622
99038
99038

98471
91780
6691
107128
92280
14848
107083

107083

Средства местного бюджета
411720
283098
128622
99038
99038

98471
91780
6691
107128
92280
14848
107083

107083

Средства, передаваемые из окружного бюджета
















Ответственный исполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа"
411720
283098
128622
99038
99038

98471
91780
6691
107128
92280
14848
107083

107083

Средства местного бюджета
411720
283098
128622
99038
99038

98471
91780
6691
107128
92280
14848
107083

107083

Средства, передаваемые из окружного бюджета
















Подпрограмма 1. Развитие сети и модернизация муниципальных объектов (не включенных в состав прочих муниципальных программ муниципального образования город Ноябрьск), направленных на улучшение качества услуг, оказываемых населению города Ноябрьска
4201
680
3521
680
680

366

366
1600

1600
1555

1555

Ответственный исполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа"
4201
680
3521
680
680

366

366
1600

1600
1555

1555

Средства местного бюджета
4201
680
3521
680
680

366

366
1600

1600
1555

1555

Средства, передаваемые из окружного бюджета
















2
Подпрограмма 2. Обеспечение деятельности заказчика-застройщика в целях обеспечения возложенных на него функций
407519
282418
125101
98358
98358

98105
91780
6325
105528
92280
13248
105528

105528

Ответственный исполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа"
407519
282418
125101
98358
98358

98105
91780
6325
105528
92280
13248
105528

105528

Средства местного бюджета
407519
282418
125101
98358
98358

98105
91780
6325
105528
92280
13248
105528

105528

Средства, передаваемые из окружного бюджета
















Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение строительства, реконструкции и ремонта объектов в муниципальном образовании город Ноябрьск на 2014 - 2017 годы" приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации
муниципальной программы "Обеспечение строительства,
реконструкции и ремонта объектов в муниципальном образовании
город Ноябрьск на 2014 - 2017 годы"

№ п/п
Наименование муниципальной программы (подпрограммы) показателя
Единица измерения
Вес показателя
Значения показателей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа "Обеспечение строительства, реконструкции и ремонта объектов в муниципальном образовании город Ноябрьск на 2014 - 2017 годы"

Цель муниципальной программы: Обеспечение строительства, реконструкции и ремонта объектов в муниципальном образовании город Ноябрьск (не включенных в состав прочих муниципальных программ муниципального образования город Ноябрьск) в целях повышения качества жизни населения города Ноябрьска






1
Показатель 1: Процент готовности объектов программы к вводу в эксплуатацию (Адм. <*>)
%
1
0
35,2
67
100
Подпрограмма 1 "Развитие сети и модернизация муниципальных объектов (не включенных в состав прочих муниципальных программ муниципального образования город Ноябрьск), направленных на улучшение качества услуг, оказываемых населению города Ноябрьска" (0,6)

Цель подпрограммы 1: Развитие сети и модернизация муниципальных объектов (не включенных в состав прочих муниципальных программ муниципального образования город Ноябрьск), направленных на улучшение качества услуг, оказываемых населению города Ноябрьска







Задача подпрограммы 1: Организация реконструкции объекта "Единый комбинат общественного питания (реконструкция здания молокозавода) г. Ноябрьск, промзона, панель № 15" (далее - объекта)






1
Показатель 1: Процент изменения объема незавершенного строительства объекта по годам реализации подпрограммы (Адм. <*>)
%
1
0
34,2
33
32,8
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности заказчика-застройщика в целях обеспечения возложенных на него функций" (0,4)

Цель подпрограммы 2: Обеспечение деятельности заказчика-застройщика в целях обеспечения возложенных на него функций







Задача подпрограммы 2: Осуществление эффективного нормативно-правового, кадрового, информационного и документационного обеспечения заказчика-застройщика







Показатель 1: Укомплектованность заказчика-застройщика кадрами (Адм. <*>)
%
0,4
100
100
100
100

Показатель 2: Доля работников заказчика-застройщика, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет (Адм. <*>)
%
0,3
5
5
5
5

Показатель 3: Процент обеспечения рабочих мест современным техническим и программным обеспечением (Адм. <*>)
%
0,3
100
100
100
100

--------------------------------
<*> Адм. - административный.

Методика по расчету показателей муниципальной программы

Процент готовности объектов программы к вводу в эксплуатацию
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение незавершенного строительства объектов программы к сметной стоимости объектов программы
Алгоритм формирования показателя
НЗС / См.ст x 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Рост значения показателя является положительной динамикой
Объем незавершенного строительства объектов программы
НЗС
Сметная стоимость объектов программы
См.ст

Методика расчета показателей подпрограмм представлена в соответствующих разделах подпрограмм.

Раздел IV. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе интегральной оценки степени достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, а также входящих в ее состав подпрограмм (далее - мероприятия муниципальной программы) с учетом объема средств бюджета муниципального образования город Ноябрьск, направленного на реализацию муниципальной программы.



- интегральная оценка степени достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы с учетом достижения показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
- оценка степени достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы;
- общая оценка достижения показателей эффективности мероприятий муниципальной программы;
0,5 и 0,5 - весовые коэффициенты, присваиваемые (с учетом значимости) оценкам степени достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы и мероприятий муниципальной программы, соответственно.
Оценка степени достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:



- оценка степени достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы;
- относительное отклонение k-го показателя муниципальной программы;
- вес (относительная значимость) k-го показателя муниципальной программы;
n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы;
k - текущий номер показателя государственной программы, k = 1, 2, ... n.
Общая оценка достижения показателей эффективности мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:



- общая оценка достижения показателей эффективности мероприятий муниципальной программы;
- оценка достижения показателей эффективности i-го мероприятия;
- вес i-го мероприятия;
m - количество мероприятий муниципальной программы;
i - текущий номер (вес) мероприятия муниципальной программы, i = 1, 2, ... n.
Оценка достижения показателей эффективности реализации i-й подпрограммы рассчитывается по формуле:



- оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы;
- относительное отклонение i-го показателя подпрограммы;
- вес (относительная значимость) i-го показателя подпрограммы;
i - текущий номер показателя подпрограммы, i = 1, 2, ... n;
n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы.
Относительное отклонение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный период по следующим формулам:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:



- относительное отклонение i-го показателя муниципальной программы (подпрограммы);
Ф - фактическое значение показателя;
П - плановое значение показателя;
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



Оценка объема средств бюджета муниципального образования город Ноябрьск, направленного на реализацию муниципальной программы (индекс затрат), осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы за отчетный период по формуле:



ИЗ - индекс затрат;
- фактический объем затрат;
- плановый объем затрат.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:



- оценка эффективности реализации муниципальной программы;
- интегральная оценка степени достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы с учетом достижения показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
ИЗ - индекс затрат.
Источником информации о плановых значениях показателей эффективности реализации муниципальной программы, а также об объеме средств бюджета муниципального образования город Ноябрьск, направленном на реализацию муниципальной программы, является утвержденный вариант муниципальной программы в последней редакции на дату проведения оценки.
В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя равно 0,85 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;
- если значение показателя от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;
- если значение показателя ниже 0,70, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.
Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Раздел V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы позволит:
- осуществить строительство, реконструкцию и ремонт объектов в муниципальном образовании город Ноябрьск, не включенных в состав прочих муниципальных программ муниципального образования город Ноябрьск;
- разработать и утвердить в установленном порядке проектно-сметную документацию с получением положительного заключения государственной экспертизы, необходимую для строительства (реконструкции) объектов программы;
- к 2017 году довести процент готовности объектов программы к вводу в эксплуатацию до 100%.





ПОДПРОГРАММА 1
"РАЗВИТИЕ СЕТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
(НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ ПРОЧИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК), НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ
ГОРОДА НОЯБРЬСКА"

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное учреждение "Дирекция муниципального заказа"
Соисполнитель подпрограммы
Соисполнитель подпрограммы отсутствует
Цель подпрограммы
Развитие сети и модернизация муниципальных объектов (не включенных в состав прочих муниципальных программ муниципального образования город Ноябрьск), направленных на улучшение качества услуг, оказываемых населению города Ноябрьска
Задачи подпрограммы
1. Организация реконструкции объекта "Единый комбинат общественного питания (реконструкция здания молокозавода) г. Ноябрьск, промзона, панель № 15" (далее - объект)
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2017 гг.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Процент изменения объема незавершенного строительства объекта по годам реализации подпрограммы
Основные направления реализации подпрограммы
Организация реконструкции объекта: "Единый комбинат общественного питания (реконструкция здания молокозавода) г. Ноябрьск, промзона, панель № 15"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей
2014
680
680

средства местного бюджета
680
680

средства, передаваемые из окружного бюджета



2015
366

366
средства местного бюджета
366

366
средства, передаваемые из окружного бюджета



2016
1600

1600
средства местного бюджета
1600

1600
средства, передаваемые из окружного бюджета



2017
1555

1555
средства местного бюджета
1555

1555
средства, передаваемые из окружного бюджета



Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит:
- осуществить реконструкцию объекта "Единый комбинат общественного питания (реконструкция здания молокозавода) г. Ноябрьск, промзона, панель № 15", которая позволит повысить качество и уровень обеспеченности питанием учреждений социальной направленности;
- включить объект "Единый комбинат общественного питания (реконструкция здания молокозавода) г. Ноябрьск, промзона, панель № 15" в реестр объектов муниципальной собственности города Ноябрьска

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОЯБРЬСКА

Приоритетная роль питания в поддержании здоровья детей и подростков закреплена Постановлением Правительства Российской Федерации в Концепции государственной политики в области здорового питания населения РФ.
Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды, способности к обучению во все возрастные периоды. Кроме того, правильно организованное питание формирует у детей культурно-гигиенические навыки, полезные привычки, так называемое рациональное пищевое поведение, закладывает основы культуры питания.
Роль питания в современных условиях значительно повышается в связи с ухудшением состояния здоровья детей в результате целого комплекса причин, одной из которых является нарушение структуры питания и снижение его качества как в семье, так и в организованных детских коллективах.
В связи с этим организация рационов питания во время пребывания учащихся в школе является одним из важных факторов профилактики заболеваний и поддержания здоровья детей и подростков.
Таким образом, для решения вышеперечисленных проблем необходимо организовать реконструкцию здания молокозавода под "Единый комбинат общественного питания" в городе Ноябрьске.
Исходя из этого, целью настоящей подпрограммы является развитие сети и модернизация муниципальных объектов (не включенных в состав прочих муниципальных программ муниципального образования город Ноябрьск), направленных на улучшение качества услуг, оказываемых населению города Ноябрьска, основным направлением подпрограммы является организация реконструкции объекта "Единый комбинат общественного питания (реконструкция здания молокозавода) г. Ноябрьск, промзона, панель № 15" в целях повышения качества и уровня обеспечения питанием учреждений социальной направленности муниципального образования город Ноябрьск.

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи данной подпрограммы необходимо выполнить мероприятия по организации реконструкции и содержанию объекта "Единый комбинат общественного питания (реконструкция здания молокозавода) г. Ноябрьск, промзона, панель № 15", в том числе:
- разработать, согласовать техническое задание для размещения муниципального заказа на торги на выполнение проектно-изыскательских работ;
- организовать мероприятия по содержанию - охране территории молокозавода, в том числе: здания молокозавода, здания складского хозяйства молокозавода № 1, № 2, здания холодного склада молокозавода, расположенных по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 15;
- подготовить и разместить аукционную документацию на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта "Единый комбинат общественного питания (реконструкция здания молокозавода) г. Ноябрьск, промзона, панель № 15";
- заключить муниципальные контракты по результатам проведенных торгов, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Кроме того, для качественного и своевременного исполнения обязательств по реконструкции объекта в рамках заключенных муниципальных контрактов необходимо выполнение мероприятия - осуществление контроля за соблюдением проектных решений, сроков реконструкции и качества строительно-монтажных работ, соответствия стоимости реконструкции объекта, утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, которое включает в себя:
- осуществление технического надзора за выполняемыми работами по заключенным муниципальным контрактам;
- приемка и оплата выполненных работ, закупленных материалов и оборудования;
- подготовка пакета документов для включения объекта в реестр объектов муниципальной собственности города Ноябрьск.
Перечень мероприятий подпрограммы с распределением финансовых ресурсов на их реализацию представлен в таблице № 2.

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ПОДПРОГРАММЫ

Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации подпрограммы "Развитие сети и модернизация муниципальных объектов (не включенных в состав прочих муниципальных программ муниципального образования город Ноябрьск), направленных на улучшение качества услуг, оказываемых населению города Ноябрьска" представлены в разделе III муниципальной программы.

Методика по расчету показателей подпрограммы

Процент изменения объема незавершенного строительства объекта по годам реализации подпрограммы
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение суммы незавершенного строительства текущего года к сметной стоимости объекта
Алгоритм формирования показателя
НЗСтек / См.ст.екоп x 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Рост значения показателя является положительной динамикой
Объем незавершенного строительства объекта
НЗСтек
Сметная стоимость объекта
См.ст.екоп

Раздел IV. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности подпрограммы приведена в разделе IV "Методика оценки эффективности муниципальной программы" муниципальной программы.

Раздел V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит добиться следующих результатов:
1) осуществить реконструкцию объекта "Единый комбинат общественного питания (реконструкция здания молокозавода) г. Ноябрьск, промзона, панель № 15", что повысит качество и уровень обеспеченности питанием учреждений социальной направленности;
2) включить объект "Единый комбинат общественного питания (реконструкция здания молокозавода) г. Ноябрьск, промзона, панель № 15" в реестр объектов муниципальной собственности города Ноябрьска.

Таблица № 2

Перечень
мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию

№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Общий объем финансирования
в том числе
Общий объем финансирования
в том числе
Общий объем финансирования
в том числе
Общий объем финансирования
в том числе
Общий объем финансирования
в том числе
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Подпрограмма 1 "Развитие сети и модернизация муниципальных объектов (не включенных в состав прочих муниципальных программ муниципального образования город Ноябрьск), направленных на улучшение качества услуг, оказываемых населению города Ноябрьска"
4201
680
3521
680
680

366

366
1600

1600
1555

1555

Средства местного бюджета
4201
680
3521
680
680

366

366
1600

1600
1555

1555

Средства, передаваемые из окружного бюджета
















Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ "Дирекция муниципального заказа"
4201
680
3521
680
680

366

366
1600

1600
1555

1555

Средства местного бюджета
4201
680
3521
680
680

366

366
1600

1600
1555

1555

Средства, передаваемые из окружного бюджета
















Цель подпрограммы: Развитие сети и модернизация муниципальных объектов (не включенных в состав прочих муниципальных программ муниципального образования город Ноябрьск), направленных на улучшение качества услуг, оказываемых населению города Ноябрьска
4201
680
3521
680
680

366

366
1600

1600
1555

1555

Базовое мероприятие: бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
3521

3521



366

366
1600

1600
1555

1555

Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ "Дирекция муниципального заказа"
3521

3521



366

366
1600

1600
1555

1555
1
Задача подпрограммы 1: Организация реконструкции объекта "Единый комбинат общественного питания (реконструкция здания молокозавода) г. Ноябрьск, промзона, панель № 15"
4201
680
3521
680
680

366

366
1600

1600
1555

1555
1.1.
Мероприятие 1: Разработать, согласовать техническое задание для размещения муниципального заказа на торги на выполнение проектно-изыскательских работ
















Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ "Дирекция муниципального заказа"















1.2.
Мероприятие 2: <*> Содержание здания молокозавода
680
680

680
680











Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ "Дирекция муниципального заказа"
680
680

680
680










1.3.
Мероприятие 3: Подготовить и разместить аукционную документацию на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта "Единый комбинат общественного питания (реконструкция здания молокозавода) г. Ноябрьск, промзона, панель № 15"
















Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ "Дирекция муниципального заказа"















1.4.
Мероприятие 4: Заключить муниципальные контракты по результатам проведенных торгов, в установленном законодательством Российской Федерации порядке
3521

3521



366

366
1600

1600
1555

1555

Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ "Дирекция муниципального заказа"
3521

3521



366

366
1600

1600
1555

1555
1.5.
Мероприятие 5: Осуществление контроля за соблюдением проектных решений, сроков реконструкции и качества строительно-монтажных работ, соответствия стоимости реконструкции объекта утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации
















Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ "Дирекция муниципального заказа"
















--------------------------------
<*> мероприятие, требующее отдельного отображения в бюджете муниципального образования город Ноябрьск.





ПОДПРОГРАММА 2
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕГО ФУНКЦИЙ"

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное учреждение "Дирекция муниципального заказа"
Соисполнитель подпрограммы
Соисполнитель подпрограммы отсутствует
Цель подпрограммы
Обеспечение деятельности заказчика-застройщика в целях обеспечения возложенных на него функций
Задачи подпрограммы
Осуществление эффективного нормативно-правового, кадрового, информационного и документационного обеспечения заказчика-застройщика
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2017 гг.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Укомплектованность заказчика-застройщика кадрами.
2. Доля работников заказчика-застройщика, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет.
3. Процент обеспечения рабочих мест современным техническим и программным обеспечением
Основные направления реализации подпрограммы
1. Совершенствование кадрового потенциала.
2. Осуществление эффективного нормативно-правового, информационного и документационного обеспечения
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей
2014
98358
98358

средства местного бюджета
98358
98358

средства, передаваемые из окружного бюджета



2015
98105
91780
6325
средства местного бюджета
98105
91780
6635
средства, передаваемые из окружного бюджета



2016
105528
92280
13248
средства местного бюджета
105528
92280
13248
средства, передаваемые из окружного бюджета



2017
105528

105528
средства местного бюджета
105528

105528
средства, передаваемые из окружного бюджета



Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит осуществить:
1) создание высокопрофессионального кадрового состава работников заказчика-застройщика, обеспечивающего эффективную реализацию муниципальной программы,
2) повышение уровня профессиональной компетенции работников заказчика-застройщика в целях эффективной реализации муниципальной программы,
3) повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации муниципальной программы,
4) обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя муниципальной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах,
5) предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК

Согласно Порядку разработки, реализации, оценки эффективности и корректировки муниципальных программ муниципального образования город Ноябрьск (постановление Администрации города Ноябрьска от 11 сентября 2013 года № П-1168) ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет координацию и контроль реализации муниципальной программы, включая текущее управление и мониторинг ее реализации.
В связи с этим ключевыми факторами, обеспечивающими эффективную реализацию муниципальной программы, являются: уровень компетентности кадрового ресурса, профессиональное юридическое сопровождение, рациональное управление финансовыми ресурсами муниципальной программы.
Необходимость совершенствования развития кадрового потенциала непосредственно вытекает из реализуемой в настоящее время муниципальной кадровой политики, понимаемой как стратегии государства по формированию и рациональному использованию кадрового потенциала общества.
Потребность в развитии диктуется также динамичными качественными изменениями структуры органов управления.
Кроме того, интенсивное развитие действующего законодательства обуславливает необходимость профессионального правового сопровождения муниципальной программы.
Качественному выполнению мероприятий муниципальной программы будет способствовать четкая организация планирования и распределения финансовых ресурсов, выделяемых для реализации муниципальной программы.

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Решение задачи, поставленной подпрограммой, предполагается по основному мероприятию:
- обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.
Данное мероприятие включает в себя:
1) повышение квалификации работников заказчика-застройщика;
2) представление и защита интересов ответственного исполнителя муниципальной программы в судебных и иных органах;
3) осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на содержание в целом по ведомству ответственного исполнителя муниципальной программы;
4) обеспечение результативности и целевого характера использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
5) организация бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов;
6) капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности;
7) оплата исполнительных листов.
Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию приведены в таблице № 3.

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации подпрограммы "Обеспечение деятельности заказчика-застройщика в целях обеспечения возложенных на него функций" представлены в разделе III муниципальной программы.

Методика по расчету показателей подпрограммы

Укомплектованность учреждения кадрами
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества замещенных должностей по учреждению к общему количеству должностей, утвержденных штатным расписанием
Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Выполнение планового показателя до 100% является положительной динамикой
общее количество должностей, утвержденных штатным расписанием
Kp
количество замещенных должностей по учреждению
Kn
Доля работников учреждения, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа работников, получивших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3-х лет, к запланированному числу работников учреждения для получения дополнительного профессионального образования
Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Рост значения показателя является положительной динамикой
Запланированное число работников учреждения для получения дополнительного профессионального образования
Rn
Число работников, получивших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3-х лет
Rf
Процент обеспечения рабочих мест современным техническим и программным обеспечением
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение общего количества рабочих мест к общему количеству рабочих мест, обеспеченных современным техническим и программным обеспечением
Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Рост значения показателя является положительной динамикой
общее количество рабочих мест
Mp
количество рабочих мест, обеспеченных современным технических и программным
Mf

Раздел IV. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности подпрограммы приведена в разделе IV "Методика оценки эффективности муниципальной программы" муниципальной программы.

Раздел V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы обеспечит:
1) создание высокопрофессионального кадрового состава, обеспечивающего эффективную реализацию муниципальной программы;
2) повышение уровня профессиональной компетенции работников муниципального учреждения - ответственного исполнителя муниципальной программы в целях эффективной ее реализации;
3) повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий, совершенных от имени ответственного исполнителя муниципальной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с заключенными договорами;
4) обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя муниципальной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах;
5) предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости.

Таблица № 3

Перечень
мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию

№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Общий объем финансирования
в том числе
Общий объем финансирования
в том числе
Общий объем финансирования
в том числе
Общий объем финансирования
в том числе
Общий объем финансирования
в том числе
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Подпрограмма 2. Обеспечение деятельности заказчика-застройщика в целях обеспечения возложенных на него функций
405380
282418
125101
96219
98358

98105
91780
6325
105528
92280
13248
105528

105528

Средства местного бюджета
405380
282418
125101
96219
98358

98105
91780
6325
105528
92280
13248
105528

105528

Средства, передаваемые из окружного бюджета
















Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ "Дирекция муниципального заказа"
405380
282418
125101
96219
98358

98105
91780
6325
105528
92280
13248
105528

105528

Средства местного бюджета
405380
282418
125101
96219
98358

98105
91780
6325
105528
92280
13248
105528

105528

Средства, передаваемые из окружного бюджета
















Цель подпрограммы: Обеспечение деятельности заказчика-застройщика в целях обеспечения возложенных на него функций
405380
282418
125101
96219
98358

98105
91780
6325
105528
92280
13248
105528

105528
1
Задача подпрограммы: Осуществление эффективного нормативно-правового, кадрового, информационного и документационного обеспечения заказчика-застройщика
405380
282418
125101
96219
98358

98105
91780
6325
105528
92280
13248
105528

105528
1.1.
Мероприятие 1: <*> Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы
405380
280279
125101
96219
96219

98105
91780
6325
105528
92280
13248
105528

105528

Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ "Дирекция муниципального заказа"
405380
280279
125101
96219
96219

98105
91780
6325
105528
92280
13248
105528

105528
1.2.
Мероприятие 2: <*> Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности
170
170

170
170











Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ "Дирекция муниципального заказа"
170
170

170
170










1.3.
Мероприятие 3: <*> Оплата исполнительных листов
1969
1969

1969
1969











Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ "Дирекция муниципального заказа"
1969
1969

1969
1969











--------------------------------
<*> мероприятие, требующее отдельного отображения в бюджете муниципального образования город Ноябрьск.


------------------------------------------------------------------