Постановление Администрации г. Ноябрьска от 12.11.2014 N П-1166 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.10.2013 N П-1385 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск "Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ноябрьск на 2014 - 2016 годы"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2014 г. № П-1166
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 28.10.2013 № П-1385 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города от 11.09.2013 № П-1168 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности и корректировки муниципальных программ муниципального образования город Ноябрьск", руководствуясь Уставом муниципального образования город Ноябрьск, Администрация города Ноябрьска постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города от 28.10.2013 № П-1385 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск "Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ноябрьск на 2014 - 2016 годы" (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и по тексту постановления слова "2014 - 2016 годы" заменить словами "2014 - 2017 годы".
1.2. Паспорт муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск "Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ноябрьск на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) изложить в редакции согласно приложению № 1 (не приводится) к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 (не приводится) к настоящему постановлению.
1.4 Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5. Паспорт Подпрограммы "Организация управления муниципальными финансами муниципального образования город Ноябрьск" (далее - Подпрограмма) изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.6. Абзац 2 пункта 1.2 раздела 2 Подпрограммы изложить в редакции:
"Правовой основой для исполнения данного мероприятия служит Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ноябрьск, утвержденное решением Городской Думы от 21.11.2013 № 629-Д (далее - Положение о бюджетном процессе), БК РФ.".
1.7. Абзац 6 пункта 1.2 раздела 2 Подпрограммы изложить в редакции:
"Согласно пункту 7 статьи 8 Положения о бюджетном процессе утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период является бюджетным полномочием Администрации города Ноябрьска (далее - Администрация города).".
1.8. Абзац 4 пункта 1.4 раздела 2 Подпрограммы изложить в редакции:
"Согласно статье 10 Положения о бюджетном процессе финансовый орган обладает бюджетными полномочиями по составлению проекта городского бюджета.".
1.9. Абзац 2 пункта 1.6 раздела 2 Подпрограммы изложить в редакции:
"Согласно правительственным документам - Программе Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101-р, Бюджетному посланию Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 25.05.2009 "О бюджетной политике в 2010 - 2012 годах" - необходимо было решить одну из основных задач: в максимальной степени реализовать программно-целевой принцип планирования и исполнения бюджета.".
1.10. Пункт 1.6 раздела 2 Подпрограммы дополнить абзацем следующего содержания:
"В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации от 13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах" в 2014 - 2015 годах должен быть завершен переход к программно-целевым методам стратегического и бюджетного планирования.".
1.11. Пункт 4.3 раздела 2 Подпрограммы исключить.
1.12. Приложение № 1 к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.13. Паспорт Подпрограммы "Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение № 1 к Подпрограмме "Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации города Ноябрьска (Дьяченко Е.Л.) обеспечить опубликование настоящего постановления в городской общественно-политической газете "Северная вахта".
3. Отделу информатизации Администрации города Ноябрьска (Потупало В.И.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации города Ноябрьска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия
Главы Администрации города
В.Н.СИРЕНКО
Приложение № 3
к постановлению Администрации города
от 12.11.2014 № П-1166
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК
НА 2014 - 2017 ГОДЫ"
__________________________________________
(наименование программы)
№ п/п
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), показателя
Единица измерения
Вес показателя
Значения показателей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами
а
Показатель 1 (административный) Доля средств местного бюджета, распределенная программно-целевым методом
%
0,4
90
90
90
90
б
Показатель 2 (административный) Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в общей сумме расходов бюджета
%
0,3
100
100
100
100
с
Показатель 3 (административный) Отсутствие муниципального долга на конец отчетного периода
%
0,3
100
100
100
100
1.
Подпрограмма 1 (вес 0,7) "Организация управления муниципальными финансами муниципального образования город Ноябрьск"
Цель: Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования город Ноябрьск
1.1.
Задача подпрограммы 1.1. Своевременное и качественное составление проекта бюджета муниципального образования город Ноябрьск
1.1.1.
Показатель 1 (административный) Своевременность внесения проекта местного бюджета в Городскую Думу муниципального образования город Ноябрьск
%
0,1
100
100
100
100
1.1.2.
Показатель 2 (административный) Соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
%
0,1
100
100
100
100
1.2.
Задача подпрограммы 1.2. Организация и обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Ноябрьск
1.2.1.
Показатель 1 (административный) Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования за отчетный год от первоначально утвержденного плана
%
0,1
25
25
25
25
1.2.2.
Показатель 2 (административный) Уровень исполнения бюджета муниципального образования город Ноябрьск по расходам
%
0,1
95
95
95
95
1.3.
Задача подпрограммы 1.3. Обеспечение безопасности информационных систем, обслуживающих исполнение бюджета муниципального образования город Ноябрьск
1.3.1.
Показатель 1 (административный) Обеспечение сохранности данных в информационных системах
%
0,05
100
100
100
100
1.3.2.
Показатель 2 (административный) Восстановление работоспособности систем в случае технических сбоев за 24 часа
%
0,05
100
100
100
100
1.4.
Задача подпрограммы 1.4. Обеспечение эффективности внутреннего муниципального финансового контроля
1.4.1.
Показатель 1 (административный) Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий
%
0,1
100
100
100
100
1.4.2.
Показатель 2 (административный) Процент проверенных бюджетных ассигнований, выделенных получателям из бюджета муниципального образования к общему объему бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Ноябрьск
%
0,1
10
11
12
12
1.5.
Задача подпрограммы 1.5. Своевременное, качественное формирование консолидированной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности в полном объеме, в рамках действующего законодательства
1.5.1.
Показатель 1 (административный) Процент представленной консолидированной бюджетной отчетности в установленные сроки согласно приказам департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа о сроках представления месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности бюджетов муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа
%
0,1
100
100
100
100
1.5.2.
Показатель 2 (административный) Процент представленной консолидированной бюджетной отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства по заполнению форм, а также установленными критериями департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа об особенностях представления квартальной и годовой бюджетной отчетности бюджетов муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа
%
0,1
100
100
100
100
1.5.3.
Показатель 3 (административный) Процент представленной консолидированной бюджетной отчетности в соответствии с нормами действующего законодательства в полном объеме
%
0,1
100
100
100
100
2.
Подпрограмма 2 (вес 0,3) "Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы"
Цель: Нормативно-правовое, финансовое и кадровое обеспечение муниципальной программы
2.1.
Задача подпрограммы 2.1. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения
2.1.1.
Показатель 1 (административный) Доля проектов правовых актов, которые по содержанию относятся к компетенции департамента финансов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов правовых актов
%
0,2
100
100
100
100
2.1.2.
Показатель 2 (административный) Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений
%
0,1
100
100
100
100
2.1.3.
Показатель 3 (административный) Доля подготовленных правовых заключений по исполнительным документам от общего числа поступивших в департамент финансов исполнительных документов
%
0,1
100
100
100
100
2.1.4.
Показатель 4 (административный) Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
%
0,1
90
90
90
90
2.2.
Задача подпрограммы 2.2. Совершенствование кадрового потенциала
2.2.1.
Показатель 1 (административный) Укомплектованность кадрами
%
0,2
100
100
100
100
2.2.2.
Показатель 2 (административный) Доля муниципальных служащих департамента финансов, направленных на повышение квалификации в течение последних 3-х лет
%
0,1
95
97
98
98
2.2.3.
Показатель 3 (административный) Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, от общего числа должностей муниципальной службы согласно штатному расписанию департамента финансов
%
0,2
100
100
100
100
Приложение № 4
к постановлению
Администрации города
от 12.11.2014 № П-1166
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
Ответственный исполнитель
департамент финансов
Соисполнитель подпрограммы
отсутствует
Цель подпрограммы
Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования город Ноябрьск
Задачи подпрограммы
Задача 1. Своевременное и качественное составление проекта бюджета муниципального образования город Ноябрьск.
Задача 2. Организация и обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Ноябрьск.
Задача 3. Обеспечение безопасности информационных систем, обслуживающих исполнение бюджета муниципального образования город Ноябрьск.
Задача 4. Обеспечение эффективности внутреннего муниципального финансового контроля.
Задача 5. Своевременное, качественное формирование консолидированной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности в полном объеме, в рамках действующего законодательства
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2017 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1.1. Своевременность внесения проекта местного бюджета в Городскую Думу муниципального образования город Ноябрьск.
1.2. Соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2.1. Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования город Ноябрьск за отчетный год от первоначально утвержденного плана.
2.2. Уровень исполнения бюджета муниципального образования город Ноябрьск по расходам.
3.1. Обеспечение сохранности данных в информационных системах.
3.2. Восстановление работоспособности систем в случае технических сбоев за 24 часа.
4.1. Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий.
4.2. Процент проверенных бюджетных ассигнований, выделенных получателям из бюджета муниципального образования к общему объему бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Ноябрьск.
5.1. Процент представленной консолидированной бюджетной отчетности в установленные сроки согласно приказам департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа о сроках представления месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности бюджетов муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа.
5.2. Процент представленной консолидированной бюджетной отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства по заполнению форм, а также установленными критериями департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа об особенностях представления квартальной и годовой бюджетной отчетности бюджетов муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа.
5.3. Процент представленной консолидированной бюджетной отчетности в соответствии с нормами действующего законодательства в полном объеме
Основные направления реализации подпрограммы
- обеспечение своевременного и качественного составления проекта бюджета муниципального образования город Ноябрьск на очередной финансовый год и на плановый период;
- организация и обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Ноябрьск;
- обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства;
- соблюдение ограничений, установленных БК РФ;
- формирование бюджетной отчетности;
- обеспечение доступности информации по рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета муниципального образования город Ноябрьск;
- эффективное управление муниципальным долгом
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования, 14042 тыс. рублей
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Ноябрьск, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования город Ноябрьск, тыс. рублей
2014
4002
4002
0
2015
2120
37
2083
2016
2120
37
2083
2017
5800
0
5800
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
При реализации подпрограммы должны быть достигнуты и сохранены следующие результаты:
- своевременность внесения проекта местного бюджета в Городскую Думу муниципального образования город Ноябрьск;
- соблюдение ограничений, установленных БК РФ;
- отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования город Ноябрьск за отчетный год от первоначально утвержденного плана в размере 25%;
- уровень исполнения бюджета муниципального образования город Ноябрьск по расходам не менее 95% (целевое значение показателя обоснованно нормальным 5% уровнем неисполнения бюджета по расходам, связанным с непредвиденными обстоятельствами по несвоевременному выполнению обязательств контрагентами получателей средств местного бюджета, а также с процедурой конкурсного размещения муниципального заказа для нужд муниципального образования);
- обеспечение сохранности данных в информационных системах в размере 100%;
- восстановление работоспособности систем в случае технических сбоев за 24 часа;
- доля главных распорядителей бюджетных средств, использующих межведомственный электронный документооборот в автоматизированной системе исполнения бюджета муниципального образования город Ноябрьск, в размере 100% от общего количества главных распорядителей бюджетных средств;
- выполнение плановых контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в полном объеме;
- охват контрольными мероприятиями бюджетных ассигнований, выделенных получателям из бюджета муниципального образования, не менее 12% от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Ноябрьск;
- представление консолидированной бюджетной отчетности в установленные сроки согласно приказам департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа о сроках представления месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности бюджетов муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа в полном объеме;
- представление консолидированной бюджетной отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства по заполнению форм, а также установленными критериями департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа об особенностях представления квартальной и годовой бюджетной отчетности бюджетов муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа в полном объеме;
- представление консолидированной бюджетной отчетности в соответствии с нормами действующего законодательства в полном объеме
Приложение № 5
к постановлению
Администрации города
от 12.11.2014 № П-1166
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОЯБРЬСК" И ЗАТРАТЫ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.
всего
в том числе
2014 год
в том числе
2015 год
в том числе
2016 год
в том числе
2017 год
в том числе
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Подпрограмма: "Организация управления муниципальными финансами муниципального образования город Ноябрьск"
14042
4076
9966
4002
4002
0
2120
37
2083
2120
37
2083
5800
0
5800
департамент финансов
14042
4076
9966
4002
4002
0
2120
37
2083
2120
37
2083
5800
0
5800
Цель подпрограммы: Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования город Ноябрьск
14042
4076
9966
4002
4002
0
2120
37
2083
2120
37
2083
5800
0
5800
1
Задача подпрограммы: Своевременное и качественное составление проекта бюджета муниципального образования город Ноябрьск
департамент финансов
1.1
Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования город Ноябрьск
1.2
Разработка основных направлений налоговой и бюджетной политики муниципального образования город Ноябрьск
1.3
Распределение бюджета принимаемых расходных обязательств при формировании проекта бюджета муниципального образования на конкурсной основе
1.4
Своевременная и качественная разработка проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период и проекта решения Городской Думы о его утверждении
1.5
Планирование расходов бюджета муниципального образования на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам
1.6
Планирование расходов бюджета муниципального образования преимущественно в рамках муниципальных программ
2
Задача подпрограммы: Организация и обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Ноябрьск
департамент финансов
2.1
Разработка проектов муниципальных правовых актов в области эффективности использования бюджетных средств
2.2
Составление и ведение сводной бюджетной росписи муниципального образования город Ноябрьск
2.3
Составление и ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального образования город Ноябрьск
2.4
Открытие и ведение лицевых счетов участников и неучастников бюджетного процесса и отражение на них операций
2.5
Учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования город Ноябрьск и неучастников бюджетного процесса
2.6
Осуществление контроля и санкционирования оплаты денежных обязательств
2.7
Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов
3
Задача подпрограммы: Обеспечение безопасности информационных систем, обслуживающих исполнение бюджета муниципального образования город Ноябрьск
14042
4076
9966
4002
4002
0
2120
37
2083
2120
37
2083
5800
0
5800
департамент финансов
14042
4076
9966
4002
4002
0
2120
37
2083
2120
37
2083
5800
0
5800
3.1
Поддержка рабочего состояния технических, аппаратных средств, программных оболочек, своевременное резервное копирование баз данных, устранение выявленных сбоев в максимально сжатые сроки
3.2
Администрирование, сопровождение и актуализация программного обеспечения в соответствии с законодательством
14042
4076
9966
4002
4002
0
2120
37
2083
2120
37
2083
5800
0
5800
3.3
Обеспечение работоспособности аппаратного оборудования департамента финансов, его обновление
4
Задача подпрограммы: Обеспечение эффективности внутреннего муниципального финансового контроля
департамент финансов
4.1
Охват контрольными мероприятиями наибольшего объема средств местного бюджета, выделенных получателям бюджетных ассигнований
4.2
Взаимодействие с иными контролирующими органами
5
Задача подпрограммы: Своевременное, качественное формирование консолидированной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности в полном объеме, в рамках действующего законодательства
департамент финансов
5.1
Обеспечение идентичности показателей бюджетной отчетности с органами Федерального казначейства
5.2
Методическая и разъяснительная работа по вопросам бюджетного учета и составления отчетности в соответствии с требованиями Инструкций, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации
5.3
Своевременное, качественное формирование и консолидация бюджетной, сводной бухгалтерской и иной отчетности за отчетный период в полном объеме, в соответствии с требованиями действующего законодательства
Приложение № 6
к постановлению
Администрации города
от 12.11.2014 № П-1166
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
Ответственный исполнитель подпрограммы
департамент финансов
Соисполнитель подпрограммы
отсутствует
Цель подпрограммы
Нормативно-правовое, финансовое и кадровое обеспечение муниципальной программы.
Задачи подпрограммы
1. Осуществление нормативно-правового, финансового и документационного обеспечения.
2. Совершенствование кадрового потенциала.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2017 гг.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1.1. Доля проектов правовых актов, которые по содержанию относятся к компетенции департамента финансов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов.
1.2. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений.
1.3. Доля подготовленных правовых заключений по исполнительным документам от общего числа поступивших в департамент финансов исполнительных документов.
1.4. Рейтинг качества финансового менеджмента департамента финансов (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств).
2.1. Укомплектованность кадрами.
2.2. Доля муниципальных служащих департамента финансов, направленных на повышение квалификации в течение последних 3-х лет.
2.3. Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, от общего числа должностей муниципальной службы согласно штатному расписанию департамента финансов
Основные направления реализации подпрограммы
Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - департамента финансов
Ресурсное обеспечение подпрограммы (тыс. рублей)
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования - 616847 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Ноябрьск, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования город Ноябрьск,
тыс. рублей
2014 год
136751
136751
0
2015 год
143317
122874
20443
2016 год
175217
123874
51343
2017 год
161562
0
161562
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
При реализации муниципальной программы должны быть достигнуты и сохранены следующие результаты:
1. Проведение правовой экспертизы в отношении всех поступивших в департамент финансов проектов правовых актов, которые по содержанию относятся к компетенции департамента финансов, договоров, соглашений.
2. Подготовка правовых заключений в отношении всех поступивших в департамент финансов исполнительных документов.
3. Исполнение в полном объеме обязательств, принятых ответственным исполнителем муниципальной программы, в соответствии с заключенными договорами, муниципальными контрактами.
4. Обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя муниципальной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах.
5. Предотвращение отрицательных результатов фактов хозяйственной жизни ответственного исполнителя программы.
6. Создание высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих и работников, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Ноябрьск, обеспечивающего эффективную реализацию муниципальной программы.
7. Повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих и работников, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Ноябрьск, в целях эффективной реализации муниципальной программы
Приложение № 7
к постановлению
Администрации города
от 12.11.2014 № П-1166
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"
И ЗАТРАТЫ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.
всего
в том числе
2014 год
в том числе
2015 год
в том числе
2016 год
в том числе
2017 год
в том числе
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Подпрограмма: "Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы"
616847
383499
233348
136751
136751
143317
122874
20443
175217
123874
51343
161562
0
161562
Департамент финансов
616847
383499
233348
136751
136751
0
143317
122874
20443
175217
123874
51343
161562
0
161562
Цель подпрограммы: Нормативно-правовое, финансовое и кадровое обеспечение муниципальной программы
616847
383499
233348
136751
136751
0
143317
122874
20443
175217
123874
51343
161562
0
161562
1
Задача подпрограммы: Осуществление нормативно-правового, финансового и документационного обеспечения
616847
383499
233348
136751
136751
143317
122874
20443
175217
123874
51343
161562
0
161562
Финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата ответственного исполнителя муниципальной программы
616847
383499
233348
136751
136751
143317
122874
20443
175217
123874
51343
161562
0
161562
2
Задача подпрограммы: Совершенствование кадрового потенциала
0
------------------------------------------------------------------
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2014 г. № П-1166
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 28.10.2013 № П-1385 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города от 11.09.2013 № П-1168 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности и корректировки муниципальных программ муниципального образования город Ноябрьск", руководствуясь Уставом муниципального образования город Ноябрьск, Администрация города Ноябрьска постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города от 28.10.2013 № П-1385 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск "Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ноябрьск на 2014 - 2016 годы" (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и по тексту постановления слова "2014 - 2016 годы" заменить словами "2014 - 2017 годы".
1.2. Паспорт муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск "Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ноябрьск на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) изложить в редакции согласно приложению № 1 (не приводится) к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 (не приводится) к настоящему постановлению.
1.4 Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5. Паспорт Подпрограммы "Организация управления муниципальными финансами муниципального образования город Ноябрьск" (далее - Подпрограмма) изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.6. Абзац 2 пункта 1.2 раздела 2 Подпрограммы изложить в редакции:
"Правовой основой для исполнения данного мероприятия служит Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ноябрьск, утвержденное решением Городской Думы от 21.11.2013 № 629-Д (далее - Положение о бюджетном процессе), БК РФ.".
1.7. Абзац 6 пункта 1.2 раздела 2 Подпрограммы изложить в редакции:
"Согласно пункту 7 статьи 8 Положения о бюджетном процессе утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период является бюджетным полномочием Администрации города Ноябрьска (далее - Администрация города).".
1.8. Абзац 4 пункта 1.4 раздела 2 Подпрограммы изложить в редакции:
"Согласно статье 10 Положения о бюджетном процессе финансовый орган обладает бюджетными полномочиями по составлению проекта городского бюджета.".
1.9. Абзац 2 пункта 1.6 раздела 2 Подпрограммы изложить в редакции:
"Согласно правительственным документам - Программе Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101-р, Бюджетному посланию Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 25.05.2009 "О бюджетной политике в 2010 - 2012 годах" - необходимо было решить одну из основных задач: в максимальной степени реализовать программно-целевой принцип планирования и исполнения бюджета.".
1.10. Пункт 1.6 раздела 2 Подпрограммы дополнить абзацем следующего содержания:
"В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации от 13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах" в 2014 - 2015 годах должен быть завершен переход к программно-целевым методам стратегического и бюджетного планирования.".
1.11. Пункт 4.3 раздела 2 Подпрограммы исключить.
1.12. Приложение № 1 к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.13. Паспорт Подпрограммы "Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение № 1 к Подпрограмме "Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации города Ноябрьска (Дьяченко Е.Л.) обеспечить опубликование настоящего постановления в городской общественно-политической газете "Северная вахта".
3. Отделу информатизации Администрации города Ноябрьска (Потупало В.И.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации города Ноябрьска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия
Главы Администрации города
В.Н.СИРЕНКО
Приложение № 3
к постановлению Администрации города
от 12.11.2014 № П-1166
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК
НА 2014 - 2017 ГОДЫ"
__________________________________________
(наименование программы)
№ п/п
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), показателя
Единица измерения
Вес показателя
Значения показателей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами
а
Показатель 1 (административный) Доля средств местного бюджета, распределенная программно-целевым методом
%
0,4
90
90
90
90
б
Показатель 2 (административный) Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в общей сумме расходов бюджета
%
0,3
100
100
100
100
с
Показатель 3 (административный) Отсутствие муниципального долга на конец отчетного периода
%
0,3
100
100
100
100
1.
Подпрограмма 1 (вес 0,7) "Организация управления муниципальными финансами муниципального образования город Ноябрьск"
Цель: Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования город Ноябрьск
1.1.
Задача подпрограммы 1.1. Своевременное и качественное составление проекта бюджета муниципального образования город Ноябрьск
1.1.1.
Показатель 1 (административный) Своевременность внесения проекта местного бюджета в Городскую Думу муниципального образования город Ноябрьск
%
0,1
100
100
100
100
1.1.2.
Показатель 2 (административный) Соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
%
0,1
100
100
100
100
1.2.
Задача подпрограммы 1.2. Организация и обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Ноябрьск
1.2.1.
Показатель 1 (административный) Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования за отчетный год от первоначально утвержденного плана
%
0,1
25
25
25
25
1.2.2.
Показатель 2 (административный) Уровень исполнения бюджета муниципального образования город Ноябрьск по расходам
%
0,1
95
95
95
95
1.3.
Задача подпрограммы 1.3. Обеспечение безопасности информационных систем, обслуживающих исполнение бюджета муниципального образования город Ноябрьск
1.3.1.
Показатель 1 (административный) Обеспечение сохранности данных в информационных системах
%
0,05
100
100
100
100
1.3.2.
Показатель 2 (административный) Восстановление работоспособности систем в случае технических сбоев за 24 часа
%
0,05
100
100
100
100
1.4.
Задача подпрограммы 1.4. Обеспечение эффективности внутреннего муниципального финансового контроля
1.4.1.
Показатель 1 (административный) Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий
%
0,1
100
100
100
100
1.4.2.
Показатель 2 (административный) Процент проверенных бюджетных ассигнований, выделенных получателям из бюджета муниципального образования к общему объему бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Ноябрьск
%
0,1
10
11
12
12
1.5.
Задача подпрограммы 1.5. Своевременное, качественное формирование консолидированной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности в полном объеме, в рамках действующего законодательства
1.5.1.
Показатель 1 (административный) Процент представленной консолидированной бюджетной отчетности в установленные сроки согласно приказам департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа о сроках представления месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности бюджетов муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа
%
0,1
100
100
100
100
1.5.2.
Показатель 2 (административный) Процент представленной консолидированной бюджетной отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства по заполнению форм, а также установленными критериями департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа об особенностях представления квартальной и годовой бюджетной отчетности бюджетов муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа
%
0,1
100
100
100
100
1.5.3.
Показатель 3 (административный) Процент представленной консолидированной бюджетной отчетности в соответствии с нормами действующего законодательства в полном объеме
%
0,1
100
100
100
100
2.
Подпрограмма 2 (вес 0,3) "Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы"
Цель: Нормативно-правовое, финансовое и кадровое обеспечение муниципальной программы
2.1.
Задача подпрограммы 2.1. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения
2.1.1.
Показатель 1 (административный) Доля проектов правовых актов, которые по содержанию относятся к компетенции департамента финансов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов правовых актов
%
0,2
100
100
100
100
2.1.2.
Показатель 2 (административный) Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений
%
0,1
100
100
100
100
2.1.3.
Показатель 3 (административный) Доля подготовленных правовых заключений по исполнительным документам от общего числа поступивших в департамент финансов исполнительных документов
%
0,1
100
100
100
100
2.1.4.
Показатель 4 (административный) Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
%
0,1
90
90
90
90
2.2.
Задача подпрограммы 2.2. Совершенствование кадрового потенциала
2.2.1.
Показатель 1 (административный) Укомплектованность кадрами
%
0,2
100
100
100
100
2.2.2.
Показатель 2 (административный) Доля муниципальных служащих департамента финансов, направленных на повышение квалификации в течение последних 3-х лет
%
0,1
95
97
98
98
2.2.3.
Показатель 3 (административный) Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, от общего числа должностей муниципальной службы согласно штатному расписанию департамента финансов
%
0,2
100
100
100
100
Приложение № 4
к постановлению
Администрации города
от 12.11.2014 № П-1166
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
Ответственный исполнитель
департамент финансов
Соисполнитель подпрограммы
отсутствует
Цель подпрограммы
Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования город Ноябрьск
Задачи подпрограммы
Задача 1. Своевременное и качественное составление проекта бюджета муниципального образования город Ноябрьск.
Задача 2. Организация и обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Ноябрьск.
Задача 3. Обеспечение безопасности информационных систем, обслуживающих исполнение бюджета муниципального образования город Ноябрьск.
Задача 4. Обеспечение эффективности внутреннего муниципального финансового контроля.
Задача 5. Своевременное, качественное формирование консолидированной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности в полном объеме, в рамках действующего законодательства
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2017 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1.1. Своевременность внесения проекта местного бюджета в Городскую Думу муниципального образования город Ноябрьск.
1.2. Соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2.1. Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования город Ноябрьск за отчетный год от первоначально утвержденного плана.
2.2. Уровень исполнения бюджета муниципального образования город Ноябрьск по расходам.
3.1. Обеспечение сохранности данных в информационных системах.
3.2. Восстановление работоспособности систем в случае технических сбоев за 24 часа.
4.1. Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий.
4.2. Процент проверенных бюджетных ассигнований, выделенных получателям из бюджета муниципального образования к общему объему бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Ноябрьск.
5.1. Процент представленной консолидированной бюджетной отчетности в установленные сроки согласно приказам департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа о сроках представления месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности бюджетов муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа.
5.2. Процент представленной консолидированной бюджетной отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства по заполнению форм, а также установленными критериями департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа об особенностях представления квартальной и годовой бюджетной отчетности бюджетов муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа.
5.3. Процент представленной консолидированной бюджетной отчетности в соответствии с нормами действующего законодательства в полном объеме
Основные направления реализации подпрограммы
- обеспечение своевременного и качественного составления проекта бюджета муниципального образования город Ноябрьск на очередной финансовый год и на плановый период;
- организация и обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Ноябрьск;
- обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства;
- соблюдение ограничений, установленных БК РФ;
- формирование бюджетной отчетности;
- обеспечение доступности информации по рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета муниципального образования город Ноябрьск;
- эффективное управление муниципальным долгом
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования, 14042 тыс. рублей
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Ноябрьск, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования город Ноябрьск, тыс. рублей
2014
4002
4002
0
2015
2120
37
2083
2016
2120
37
2083
2017
5800
0
5800
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
При реализации подпрограммы должны быть достигнуты и сохранены следующие результаты:
- своевременность внесения проекта местного бюджета в Городскую Думу муниципального образования город Ноябрьск;
- соблюдение ограничений, установленных БК РФ;
- отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования город Ноябрьск за отчетный год от первоначально утвержденного плана в размере 25%;
- уровень исполнения бюджета муниципального образования город Ноябрьск по расходам не менее 95% (целевое значение показателя обоснованно нормальным 5% уровнем неисполнения бюджета по расходам, связанным с непредвиденными обстоятельствами по несвоевременному выполнению обязательств контрагентами получателей средств местного бюджета, а также с процедурой конкурсного размещения муниципального заказа для нужд муниципального образования);
- обеспечение сохранности данных в информационных системах в размере 100%;
- восстановление работоспособности систем в случае технических сбоев за 24 часа;
- доля главных распорядителей бюджетных средств, использующих межведомственный электронный документооборот в автоматизированной системе исполнения бюджета муниципального образования город Ноябрьск, в размере 100% от общего количества главных распорядителей бюджетных средств;
- выполнение плановых контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в полном объеме;
- охват контрольными мероприятиями бюджетных ассигнований, выделенных получателям из бюджета муниципального образования, не менее 12% от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Ноябрьск;
- представление консолидированной бюджетной отчетности в установленные сроки согласно приказам департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа о сроках представления месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности бюджетов муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа в полном объеме;
- представление консолидированной бюджетной отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства по заполнению форм, а также установленными критериями департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа об особенностях представления квартальной и годовой бюджетной отчетности бюджетов муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа в полном объеме;
- представление консолидированной бюджетной отчетности в соответствии с нормами действующего законодательства в полном объеме
Приложение № 5
к постановлению
Администрации города
от 12.11.2014 № П-1166
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОЯБРЬСК" И ЗАТРАТЫ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.
всего
в том числе
2014 год
в том числе
2015 год
в том числе
2016 год
в том числе
2017 год
в том числе
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Подпрограмма: "Организация управления муниципальными финансами муниципального образования город Ноябрьск"
14042
4076
9966
4002
4002
0
2120
37
2083
2120
37
2083
5800
0
5800
департамент финансов
14042
4076
9966
4002
4002
0
2120
37
2083
2120
37
2083
5800
0
5800
Цель подпрограммы: Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования город Ноябрьск
14042
4076
9966
4002
4002
0
2120
37
2083
2120
37
2083
5800
0
5800
1
Задача подпрограммы: Своевременное и качественное составление проекта бюджета муниципального образования город Ноябрьск
департамент финансов
1.1
Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования город Ноябрьск
1.2
Разработка основных направлений налоговой и бюджетной политики муниципального образования город Ноябрьск
1.3
Распределение бюджета принимаемых расходных обязательств при формировании проекта бюджета муниципального образования на конкурсной основе
1.4
Своевременная и качественная разработка проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период и проекта решения Городской Думы о его утверждении
1.5
Планирование расходов бюджета муниципального образования на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам
1.6
Планирование расходов бюджета муниципального образования преимущественно в рамках муниципальных программ
2
Задача подпрограммы: Организация и обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Ноябрьск
департамент финансов
2.1
Разработка проектов муниципальных правовых актов в области эффективности использования бюджетных средств
2.2
Составление и ведение сводной бюджетной росписи муниципального образования город Ноябрьск
2.3
Составление и ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального образования город Ноябрьск
2.4
Открытие и ведение лицевых счетов участников и неучастников бюджетного процесса и отражение на них операций
2.5
Учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования город Ноябрьск и неучастников бюджетного процесса
2.6
Осуществление контроля и санкционирования оплаты денежных обязательств
2.7
Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов
3
Задача подпрограммы: Обеспечение безопасности информационных систем, обслуживающих исполнение бюджета муниципального образования город Ноябрьск
14042
4076
9966
4002
4002
0
2120
37
2083
2120
37
2083
5800
0
5800
департамент финансов
14042
4076
9966
4002
4002
0
2120
37
2083
2120
37
2083
5800
0
5800
3.1
Поддержка рабочего состояния технических, аппаратных средств, программных оболочек, своевременное резервное копирование баз данных, устранение выявленных сбоев в максимально сжатые сроки
3.2
Администрирование, сопровождение и актуализация программного обеспечения в соответствии с законодательством
14042
4076
9966
4002
4002
0
2120
37
2083
2120
37
2083
5800
0
5800
3.3
Обеспечение работоспособности аппаратного оборудования департамента финансов, его обновление
4
Задача подпрограммы: Обеспечение эффективности внутреннего муниципального финансового контроля
департамент финансов
4.1
Охват контрольными мероприятиями наибольшего объема средств местного бюджета, выделенных получателям бюджетных ассигнований
4.2
Взаимодействие с иными контролирующими органами
5
Задача подпрограммы: Своевременное, качественное формирование консолидированной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности в полном объеме, в рамках действующего законодательства
департамент финансов
5.1
Обеспечение идентичности показателей бюджетной отчетности с органами Федерального казначейства
5.2
Методическая и разъяснительная работа по вопросам бюджетного учета и составления отчетности в соответствии с требованиями Инструкций, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации
5.3
Своевременное, качественное формирование и консолидация бюджетной, сводной бухгалтерской и иной отчетности за отчетный период в полном объеме, в соответствии с требованиями действующего законодательства
Приложение № 6
к постановлению
Администрации города
от 12.11.2014 № П-1166
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
Ответственный исполнитель подпрограммы
департамент финансов
Соисполнитель подпрограммы
отсутствует
Цель подпрограммы
Нормативно-правовое, финансовое и кадровое обеспечение муниципальной программы.
Задачи подпрограммы
1. Осуществление нормативно-правового, финансового и документационного обеспечения.
2. Совершенствование кадрового потенциала.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2017 гг.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1.1. Доля проектов правовых актов, которые по содержанию относятся к компетенции департамента финансов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов.
1.2. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений.
1.3. Доля подготовленных правовых заключений по исполнительным документам от общего числа поступивших в департамент финансов исполнительных документов.
1.4. Рейтинг качества финансового менеджмента департамента финансов (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств).
2.1. Укомплектованность кадрами.
2.2. Доля муниципальных служащих департамента финансов, направленных на повышение квалификации в течение последних 3-х лет.
2.3. Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, от общего числа должностей муниципальной службы согласно штатному расписанию департамента финансов
Основные направления реализации подпрограммы
Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - департамента финансов
Ресурсное обеспечение подпрограммы (тыс. рублей)
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования - 616847 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Ноябрьск, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования город Ноябрьск,
тыс. рублей
2014 год
136751
136751
0
2015 год
143317
122874
20443
2016 год
175217
123874
51343
2017 год
161562
0
161562
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
При реализации муниципальной программы должны быть достигнуты и сохранены следующие результаты:
1. Проведение правовой экспертизы в отношении всех поступивших в департамент финансов проектов правовых актов, которые по содержанию относятся к компетенции департамента финансов, договоров, соглашений.
2. Подготовка правовых заключений в отношении всех поступивших в департамент финансов исполнительных документов.
3. Исполнение в полном объеме обязательств, принятых ответственным исполнителем муниципальной программы, в соответствии с заключенными договорами, муниципальными контрактами.
4. Обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя муниципальной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах.
5. Предотвращение отрицательных результатов фактов хозяйственной жизни ответственного исполнителя программы.
6. Создание высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих и работников, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Ноябрьск, обеспечивающего эффективную реализацию муниципальной программы.
7. Повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих и работников, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Ноябрьск, в целях эффективной реализации муниципальной программы
Приложение № 7
к постановлению
Администрации города
от 12.11.2014 № П-1166
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"
И ЗАТРАТЫ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.
всего
в том числе
2014 год
в том числе
2015 год
в том числе
2016 год
в том числе
2017 год
в том числе
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Подпрограмма: "Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы"
616847
383499
233348
136751
136751
143317
122874
20443
175217
123874
51343
161562
0
161562
Департамент финансов
616847
383499
233348
136751
136751
0
143317
122874
20443
175217
123874
51343
161562
0
161562
Цель подпрограммы: Нормативно-правовое, финансовое и кадровое обеспечение муниципальной программы
616847
383499
233348
136751
136751
0
143317
122874
20443
175217
123874
51343
161562
0
161562
1
Задача подпрограммы: Осуществление нормативно-правового, финансового и документационного обеспечения
616847
383499
233348
136751
136751
143317
122874
20443
175217
123874
51343
161562
0
161562
Финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата ответственного исполнителя муниципальной программы
616847
383499
233348
136751
136751
143317
122874
20443
175217
123874
51343
161562
0
161562
2
Задача подпрограммы: Совершенствование кадрового потенциала
0
------------------------------------------------------------------