АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2014 г. № 310

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ ОТ 01.11.2013 № 365

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.04.2011 № 38-ЗАО "О культуре в Ямало-Ненецком автономном округе", руководствуясь Уставом муниципального образования город Новый Уренгой, постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Новый Уренгой от 01.11.2013 № 365 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и творчества" на 2014 - 2016 годы (далее - Программа):
1.1. В наименовании постановления исключить слова "на 2014 - 2016 годы".
1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие культуры и творчества".
1.3. Раздел паспорта Программы "Сроки реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:

"Этапы и сроки реализации муниципальной программы
1 этап - 2014 - 2016 годы;
2 этап - 2017 - 2020 годы".

1.4. Раздел паспорта Программы "Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в новой редакции:

"Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Всего на реализацию мероприятий программы потребуется 3020481000,00 руб., в том числе:
окружной бюджет - 1600000,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 1600000,00 руб.,
2015 год - 0000,00 руб.,
2016 год - 0000,00 руб.,
2017 год - 0000,00 руб.,
2018 год - 0000,00 руб.,
2019 год - 0000,00 руб.,
2020 год - 0000,00 руб.;
местный бюджет - 3018881000,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 451721000,00 руб.,
2015 год - 427860000,00 руб.,
2016 год - 427860000,00 руб.,
2017 год - 427860000,00 руб.,
2018 год - 427860000,00 руб.,
2019 год - 427860000,00 руб.,
2020 год - 427860000,00 руб.".

1.5. В разделе II "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы" паспорта Программы:
1.5.1. Абзац 1 изложить в новой редакции:
"В рамках муниципальной программы "Развитие культуры и творчества" реализуются следующие подпрограммы:".
1.5.2. В наименовании Таблицы 2 исключить слова "на 2014 - 2016 годы".
1.6. Раздел III "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта Программы изложить в новой редакции:
"Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры и творчества" позволит:
- сохранить число учащихся 1 - 8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях культуры, на уровне 1 380 чел.;
- увеличить долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города Новый Уренгой (от 6 до 18 лет) до 24,8%;
- повысить удовлетворенность населения услугами в области культуры и творчества до 91%;
- сохранить уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа на уровне 20%;
- библиотеками на уровне 83%".
1.7. Раздел "Сроки реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества" изложить в новой редакции:

"Этапы и сроки реализации подпрограммы
1 этап - 2014 - 2016 годы;
2 этап - 2017 - 2020 годы".

1.8. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)" паспорта подпрограммы "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества" изложить в новой редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)
Всего на реализацию мероприятий подпрограммы потребуется 2505092000,00 руб., в том числе:
окружной бюджет - 1600000,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 1600000,00 руб.,
2015 год - 0000,00 руб.,
2016 год - 0000,00 руб.,
2017 год - 0000,00 руб.,
2018 год - 0000,00 руб.,
2019 год - 0000,00 руб.;
2020 год - 0000,00 руб.;
местный бюджет - 2503492000,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 378094000,00 руб.,
2015 год - 354233000,00 руб.,
2016 год - 354233000,00 руб.,
2017 год - 354233000,00 руб.,
2018 год - 354233000,00 руб.,
2019 год - 354233000,00 руб.,
2020 год - 354233000,00 руб.".

1.9. Раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества" изложить в новой редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- увеличить и сохранить число зарегистрированных пользователей библиотек;
- сохранить количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя;
- сохранить долю экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда;
- увеличить и сохранить количество/долю населения - посетителей музея ИЗО от общего количества населения;
- увеличить долю выпускников, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо", от общего количества выпускников;
- увеличить число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня/долю победителей от общего количества участников;
- увеличить и сохранить количество постоянно действующих клубных формирований;
- увеличить число участников в клубных формированиях;
- увеличить и сохранить долю призеров от общего количества участников, представителей города Новый Уренгой, конкурсов и фестивалей различного уровня".

1.10. Раздел III "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества" изложить в новой редакции:
"Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация поставленных задач подпрограммы "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества" позволит достичь следующих конечных результатов:
- увеличить и сохранить число зарегистрированных пользователей библиотек на уровне 28 100 человек;
- сохранить количество документов, выданных из фонда библиотек на одного зарегистрированного пользователя библиотек на уровне 18 единиц;
- сохранить долю экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда на уровне 30%;
- увеличить и сохранить количество/долю населения - посетителей музея ИЗО от общего количества населения на уровне 14 725 человек, или 10% от общего количества населения города Новый Уренгой;
- увеличить долю выпускников, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо", от общего количества выпускников до 80%;
- увеличить число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня/долю победителей от общего количества участников до 464 человек, и 49,8% соответственно;
- увеличить и сохранить количество постоянно действующих клубных формирований в количестве 65 единиц;
- увеличить число участников в клубных формированиях до 1 100 участников;
- увеличить и сохранить долю призеров от общего количества участников, представителей города Новый Уренгой, конкурсов и фестивалей различной степени на уровне 35%".
1.11. Раздел "Сроки реализации подпрограммы" паспорта обеспечивающей подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" изложить в новой редакции:

"Этапы и сроки реализации подпрограммы
1 этап - 2014 - 2016 годы;
2 этап - 2017 - 2020 годы".

1.12. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)" паспорта обеспечивающей подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" изложить в новой редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)
Всего на реализацию мероприятий подпрограммы потребуется 515389000,00 руб., в том числе:
местный бюджет - 515389000,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 73627000,00 руб.,
2015 год - 73627000,00 руб.,
2016 год - 73627000,00 руб.,
2017 год - 73627000,00 руб.,
2018 год - 73627000,00 руб.,
2019 год - 73627000,00 руб.,
2020 год - 73627000,00 руб.".

1.13. Раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта обеспечивающей подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" изложить в новой редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- увеличить и сохранить оценку качества финансового менеджмента;
- сохранить долю выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых".

1.14. Раздел III "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта обеспечивающей подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" изложить в новой редакции:
"Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация обеспечивающей подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
- увеличить и сохранить оценку качества финансового менеджмента на уровне 95%;
- сохранить долю выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых на уровне 100%".
1.15. В Приложении 3 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие культуры и творчества" на 2014 - 2016 годы" к Программе:
1.15.1. В наименовании приложения исключить слова на "2014 - 2016 годы".
1.15.2. Заголовки граф 10 - 12 изложить в следующей редакции:

"
Периоды этапа реализации программы
2014 год
2015 год
2016 год
10
11
12
".

1.16. Дополнить Программу приложением 4 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие культуры и творчества" на 2017 - 2020 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу пункты 1.1, 1.5, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11 постановления Администрации города Новый Уренгой от 03.04.2014 № 97 "О внесении изменений в постановление Администрации города Новый Уренгой от 01.11.2013 № 365".
3. Организационно-распорядительному управлению Администрации города Новый Уренгой (Ермолаева Е.И.) опубликовать настоящее постановление в газете "Правда Севера".
4. Информационно-аналитическому управлению Администрации города Новый Уренгой (Невеселая Л.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города
И.И.КОСТОГРИЗ





Приложение
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 12.12.2014 № 310

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА" НА 2017 - 2020 ГОДЫ

№ п/п
Код бюджетной классификации
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности)
Исполнитель (соисполнитель)
Единица измерения
Источник финансирования
Базовое значение для показателей (2012 год)
Периоды этапа реализации программы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
ГРБС
РзПр
ЦСР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель (муниципальной программы): Формирование единого культурного пространства




Показатель эффективности 1. Число/процент выполнения нормативной потребности в учащихся 1 - 8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях культуры, от общего числа учащихся 1 - 8 классов

Чел./%

1380/114
1380/106
1380/106
1380/106
1380/106




Показатель эффективности 2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города Новый Уренгой (от 6 до 18 лет)

%

23,4
24,2
24,4
24,6
24,8




Показатель эффективности 3. Удовлетворенность населения услугами в области культуры и творчества

%

85
89
90
90
91




Показатель эффективности 4. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:












- клубами и учреждениями клубного типа

%

30
20
20
20
20




- библиотеками

%

83
83
83
83
83
1.



Подпрограмма "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества"









Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам




Задача 1: Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения












Показатель эффективности 1.1. Число/доля населения - зарегистрированных пользователей библиотек от общего количества населения

Чел./%

27877/25
28100/23
28100/23
28100/23
28100/23




Показатель эффективности 1.2. Количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя

Ед.

18
18
18
18
18

957
0801
10.1.7112
Мероприятие 1.1: Комплектование библиотечных фондов
УК, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
0,00
0,00
0,00
0,00
957
0801
10.1.1317
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
400,00
400,00
400,00
400,00




Показатель результативности 1.1.1. Количество экземпляров библиотечного фонда всего

Ед.

245595
251000
252000
253000
254000




Показатель результативности 1.1.2. Количество экземпляров новых поступлений на 1000 жителей

Ед.

96,8
32,0
32,0
32,0
32,0




Показатель результативности 1.1.3. Количество подписных изданий

Ед.

190
250
250
250
250

957
0801
10.1.1318
Мероприятие 1.2: Автоматизация информационно-библиотечного обслуживания

Тыс. рублей
Местный бюджет
-
28,00
28,00
28,00
28,00




Показатель результативности 1.2.1. Доля хранения библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог

%

91,7
100
100
100
100




Показатель результативности 1.2.2. Количество автоматизированных рабочих мест для читателей

Ед.

30
36
36
36
36




Показатель результативности 1.2.3. Количество годовых пакетов обновлений

Ед.

1
1
1
1
1

957
0801
10.1.1318
Мероприятие 1.3: Информационное обеспечение деятельности библиотек, ведение сайта nurcbs.ru

Тыс. рублей
Местный бюджет
-
78,00
78,00
78,00
78,00




Показатель результативности 1.3.1. Количество опубликованных статей на сайте

Ед.

36
36
36
36
36

957
0801
10.1.1318
Мероприятие 1.4: Укрепление материально-технической базы библиотек

Тыс. рублей
Местный бюджет
-
160,00
160,00
160,00
160,00




Показатель результативности 1.4.1. Количество приобретенных (обновленных) лицензионных программных продуктов

Ед.

2
6
6
6
6




Показатель результативности 1.4.2. Количество приобретенного библиотечного оборудования

Ед.

0
1
1
1
1

957
0801
10.1.1313
Мероприятие 1.5: Оказание услуги по осуществлению библиотечного обслуживания населения в соответствии с муниципальным заданием

Тыс. рублей
Местный бюджет
-
34771,00
34771,00
34771,00
34771,00




Показатель результативности 1.5.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников библиотек и средней заработной платы в автономном округе

%

55,2
100,0
100,0
100,0
100,0




Показатель результативности 1.5.2. Количество организованных книжных выставок

Ед.

340
300
300
300
300

920
0801
10.1.1213
Мероприятие 1.6: Содержание объектов библиотек
УК, Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой (далее - ДГХ)
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
4105,00
4105,00
4105,00
4105,00




Показатель результативности 1.6.1. Площадь помещений

М кв.

2587,7
2587,7
2587,7
2587,7
2587,7




Итого по задаче 1.

Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
39542,00
39542,00
39542,00
39542,00




Задача 2: Обеспечение доступности музейных фондов для населения












Показатель эффективности 2.1. Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда

%

24
30
30
30
30




Показатель эффективности 2.2. Количество/доля населения - посетителей музея ИЗО от общего количества населения

Чел./%

14721/13
14725/11
14725/11
14725/11
14725/10

957
0801
10.1.1319
Мероприятие 2.1: Комплектование музейного фонда

Тыс. рублей
Местный бюджет
-
100,00
100,00
100,00
100,00




Показатель результативности 2.1.1. Количество единиц хранения музейного фонда

Ед.

2297
2750
2770
2790
2810




Показатель результативности 2.1.2. Количество приобретенных музейных предметов

Ед.

6
10
10
10
10




Мероприятие 2.2: Внедрение информационных технологий в практическую деятельность музея ИЗО: оцифровка музейных предметов, ведение электронного каталога

Тыс. рублей
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
-
-
-

Тыс. рублей
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-




Показатель результативности 2.2.1. Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества музейных предметов

%

30
80
90
100
100




Показатель результативности 2.2.2. Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог

%

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

957
0801
10.1.1320
Мероприятие 2.3: Укрепление материально-технической базы музея ИЗО

Тыс. рублей
Местный бюджет
-
8,00
8,00
8,00
8,00




Показатель результативности 2.3.1. Количество приобретенных (обновленных) лицензионных программных продуктов

Ед.

1
1
1
1
1

957
0801
10.1.7112
Мероприятие 2.4: Поддержка выставочных музейных проектов

Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
0,00
0,00
0,00
0,00




Показатель результативности 2.4.1. Количество работ художников округа, экспонируемых на выставке

Ед.

-
-
-
-
-




Показатель результативности 2.4.2. Количество посетителей выставки

Чел.

-
-
-
-
-

957
0801
10.1.1314
Мероприятие 2.5: Оказание услуги по осуществлению музейного обслуживания населения в соответствии с муниципальным заданием

Тыс. рублей
Местный бюджет
-
7826,00
7826,00
7826,00
7826,00




Показатель результативности 2.5.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников музея ИЗО и средней заработной платы в автономном округе

%

60,0
100,0
100,0
100,0
100,0




Показатель результативности 2.5.2. Количество экспозиций и выставок

Ед.

18
18
18
18
18

920
0801
10.1.1214
Мероприятие 2.6: Содержание объектов музея ИЗО
УК, ДГХ
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
513,00
513,00
513,00
513,00




Показатель результативности 2.6.1. Площадь помещений

М кв.

311,7
311,7
311,7
311,7
311,7




Итого по задаче 2.

Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
8447,00
8447,00
8447,00
8447,00




Задача 3: Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований












Показатель эффективности 3.1. Доля выпускников, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо", от общего количества выпускников

%

89
80
80
80
80




Показатель эффективности 3.2. Число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня/доля победителей от общего количества участников

Чел./%

457/48,4
462/49,5
463/49,7
463/49,7
464/49,8

957
0702
10.1.1311
Мероприятие 3.1: Проведение конкурсов детского творчества

Тыс. рублей
Местный бюджет
-
95,00
95,00
95,00
95,00




Показатель результативности 3.1.1. Количество проведенных конкурсов детского творчества

Ед.

2
2
2
2
2




Показатель результативности 3.1.2. Число участников/доля победителей конкурсов

Чел./%

565/50
310/50
710/50
310/50
710/50

957
0702
10.1.1311
Мероприятие 3.2: Организация и проведение городского конкурса педагогического мастерства

Тыс. рублей
Местный бюджет
-
80,00
80,00
80,00
80,00




Показатель результативности 3.2.1. Доля участников конкурса от общего числа педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства

%

14
-
17
-
18

957
0702
10.1.1311
Мероприятие 3.3: Организация курсов повышения квалификации педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства

Тыс. рублей
Местный бюджет
-
168,00
168,00
168,00
168,00




Показатель результативности 3.3.1. Количество педагогических работников, повысивших квалификацию

Ед.

0
40
40
40
40




Показатель результативности 3.3.2. Удельный вес педагогических работников, повысивших квалификацию 1 раз в 3 года

%

0
100
100
100
100

957
0801
10.1.7113
Мероприятие 3.4: Оказание поддержки Центру для одаренных детей

Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
0,00
0,00
0,00
0,00




Показатель результативности 3.4.1. Количество приобретенного оборудования и предметов мебели

Ед.

-
0
0
0
0

957
0702
10.1.1306
Мероприятие 3.5: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДШИ № 1)

Тыс. рублей
Местный бюджет
-
58828,00
58828,00
58828,00
58828,00




Показатель результативности 3.5.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДШИ № 1 и средней заработной платы в автономном округе

%

43,1
100,0
100,0
100,0
100,0




Показатель результативности 3.5.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)

Не более, %

2,8
5,0
5,0
5,0
5,0

957
0702
10.1.1306
Мероприятие 3.6: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДШИ № 2)

Тыс. рублей
Местный бюджет
-
41973,00
41973,00
41973,00
41973,00




Показатель результативности 3.6.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДШИ № 2 и средней заработной платы в автономном округе

%

43,0
100,0
100,0
100,0
100,0




Показатель результативности 3.6.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)

Не более, %

4,9
5,0
5,0
5,0
5,0

957
0702
10.1.1306
Мероприятие 3.7: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДШИ № 3)

Тыс. рублей
Местный бюджет
-
16957,00
16957,00
16957,00
16957,00




Показатель результативности 3.7.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДШИ № 3 и средней заработной платы в автономном округе

%

39,5
100,0
100,0
100,0
100,0




Показатель результативности 3.7.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)

Не более, %

0,0
5,0
5,0
5,0
5,0

957
0702
10.1.1306
Мероприятие 3.8: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДШИ № 4)

Тыс. рублей
Местный бюджет
-
10348,00
10348,00
10348,00
10348,00




Показатель результативности 3.8.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДШИ № 4 и средней заработной платы в автономном округе

%

38,3
100,0
100,0
100,0
100,0




Показатель результативности 3.8.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)

Не более, %

1,1
5,0
5,0
5,0
5,0

957
0702
10.1.1306
Мероприятие 3.9: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДХШ)

Тыс. рублей
Местный бюджет
-
9751,00
9751,00
9751,00
9751,00




Показатель результативности 3.9.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДХШ и средней заработной платы в автономном округе

%

50,7
100,0
100,0
100,0
100,0




Показатель результативности 3.9.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)

Не более, %

0,0
5,0
5,0
5,0
5,0

920
0702
10.1.1206
Мероприятие 3.10: Содержание объектов организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства
УК, ДГХ
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
8921,00
8921,00
8921,00
8921,00




Показатель результативности 3.10.1. Площадь помещений

М кв.

10813,2
10813,2
10813,2
10813,2
10813,2




Итого по задаче 3.

Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
147121,00
147121,00
147121,00
147121,00




Задача 4: Организация досуга населения в сфере культуры












Показатель эффективности 4.1. Количество постоянно действующих клубных формирований

Ед.

68
65
65
65
65




Показатель эффективности 4.2. Число участников в клубных формированиях

Чел.

1103
990
1000
1050
1100




Показатель эффективности 4.3. Доля призеров от общего количества участников, представителей города Новый Уренгой, конкурсов и фестивалей различного уровня

%

34
35
35
35
35

957
0801
10.1.1321
Мероприятие 4.1: Поддержка и развитие потенциала творческих коллективов, исполнителей и одаренных детей

Тыс. рублей
Местный бюджет
-
504,00
504,00
504,00
504,00




Показатель результативности 4.1.1. Количество окружных конкурсов и фестивалей, в которых приняли участие коллективы и исполнители города Новый Уренгой

Ед.

2
1
3
1
3




Показатель результативности 4.1.2. Количество городских конкурсов и фестивалей

Ед.

4
4
4
4
4




Показатель результативности 4.1.3. Число участников/число призеров, представителей города Новый Уренгой

Чел./Чел.

461/159
281/98
381/133
281/98
381/133

957
0801
10.1.7111
Мероприятие 4.2: Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий
УК, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
0,00
0,00
0,00
0,00
957
0801
10.1.1321
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
1837,00
1837,00
1837,00
1837,00
957
0801
10.1.1421
-
20,00
20,00
20,00
20,00




Показатель результативности 4.2.1. Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий, в том числе:

Ед.

49
39
40
40
41




- мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни

Ед.

9
6
6
6
6




Показатель результативности 4.2.2. Число посетителей мероприятий

Чел.

55892
52020
52030
52040
52050




Показатель результативности 4.2.3. Число зрителей и участников массовых культурно-досуговых мероприятий

Чел.

292101
230300
230400
230500
230600

957
0801
10.1.1315
Мероприятие 4.3: Оказание услуги по осуществлению культурного досуга в соответствии с муниципальным заданием на базе МБУК ЦКС

Тыс. рублей
Местный бюджет
-
99703,00
99703,00
99703,00
99703,00




Показатель результативности 4.3.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБУК ЦКС и средней заработной платы в автономном округе

%

49,5
100,00
100,00
100,00
100,00




Показатель результативности 4.3.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания

Ед.

142
142
142
142
142

920
0801
10.1.1215
Мероприятие 4.4: Содержание объекта МБУК ЦКС
УК, ДГХ
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
7608,00
7608,00
7608,00
7608,00




Показатель результативности 4.4.1. Площадь помещений

М кв.

4556,3
4556,3
4556,3
4556,3
4556,3

957
0801
10.1.1415
Мероприятие 4.5: Оказание услуги по осуществлению культурного досуга в соответствии с муниципальным заданием на базе МАУК ЦКиД "Магистраль"

Тыс. рублей
Местный бюджет
-
49451,00
49451,00
49451,00
49451,00




Показатель результативности 4.5.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МАУК ЦКиД "Магистраль" и средней заработной платы в автономном округе

%

51,8
100,0
100,0
100,0
100,0




Показатель результативности 4.5.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания

Ед.

171
160
160
160
160




Итого по задаче 4.

Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
159123,00
159123,00
159123,00
159123,00




Итого по подпрограмме 1:

Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
354233,00
354233,00
354233,00
354233,00
2.



Обеспечивающая подпрограмма









Цель подпрограммы: Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы




Показатель эффективности 1. Оценка качества финансового менеджмента

%

93,0
95,0
95,0
95,0
95,0




Показатель эффективности 2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых

%

-
100,0
100,0
100,0
100,0

957
0804
10.2.1104
Мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности ответственного исполнителя - УК

Тыс. рублей
Местный бюджет
-
20789,00
20789,00
20789,00
20789,00




Показатель результативности 1.1.1. Доля муниципальных служащих в общей численности сотрудников УК

%

90,0
90,9
90,9
90,9
90,9




Показатель результативности 1.1.2. Укомплектованность кадрового состава

%

83,0
100,0
100,0
100,0
100,0

957
1006
10.2.1104
Мероприятие 1.2: Социальные гарантии ответственного исполнителя - УК

Тыс. рублей
Местный бюджет
-
9081,00
9081,00
9081,00
9081,00




Показатель результативности 1.2.1. Количество получателей социальных гарантий

Чел.

10
12
12
12
12

957
0804
10.2.1219
Мероприятие 1.3: Обеспечение деятельности и социальные гарантии работникам МКУ ЦБ МУК

Тыс. рублей
Местный бюджет
-
43757,00
43757,00
43757,00
43757,00




Показатель результативности 1.3.1. Укомплектованность кадрового состава

%

84,0
92,00
93,00
94,00
95,00




Показатель результативности 1.3.2. Динамика соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы в автономном округе

%

81,5
93,40
93,40
93,40
93,40




Итого по подпрограмме 2:

Тыс. рублей
Местный бюджет
-
73627,00
73627,00
73627,00
73627,00
Итого по муниципальной программе:
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
427860,00
427860,00
427860,00
427860,00


------------------------------------------------------------------