АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2014 г. № 705

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ" НА 2015 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Лабытнанги
от 31.12.2014 № 977, от 11.03.2015 № 176)

В целях повышения эффективности программно-целевого управления, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Лабытнанги от 25.10.2013 № 649 "О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Лабытнанги", распоряжением Администрации города Лабытнанги от 27.08.14 № 1758 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Лабытнанги на 2015 - 2020 годы", руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования город Лабытнанги, Администрация города Лабытнанги постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы (далее - Программа).
2. Муниципальному учреждению "Департамент финансов Администрации города Лабытнанги" (Пищугина Л.А.) обеспечить финансирование Программы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Лабытнанги.
3. Утратил силу. - Постановление Администрации города Лабытнанги от 11.03.2015 № 176.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Лабытнанги.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Лабытнанги Р.Ф.Касимова.

Исполняющий обязанности
главы Администрации
Р.Ф.КАСИМОВ





Утверждена
постановлением Администрации
города Лабытнанги
от 20 октября 2014 г. № 705

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ"
НА 2015 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 31.12.2014 № 977)

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Развитие энергетики
и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном
образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Соисполнители муниципальной программы
Отсутствуют
Участники муниципальной программы
МУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Цели муниципальной программы
1. Обеспечение доступности и качества жилищно-коммунальных, бытовых и ритуальных услуг для потребителей.
2. Энерго- и ресурсосбережение на территории муниципального образования город Лабытнанги
Задачи муниципальной программы
1. Гарантированное обеспечение надежного функционирования инженерно-коммунальной инфраструктуры.
2. Обеспечение населения жилищно-коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами.
3. Эффективное потребление топливно-энергетических и коммунальных ресурсов
Сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
1. Доля объектов коммунальной инфраструктуры, на которых фактически проведены работы по капитальному ремонту в общем количестве объектов, планируемых к капитальному ремонту в текущем году (%).
2. Доля ежегодно заготовленного объема воды к необходимому объему воды для обеспечения потребителей муниципального образования город Лабытнанги в зимний период (%).
3. Объем питьевой воды, отпущенный населению в паводковый период (тыс. м3).
4. Доля объемов фактически предоставленных субсидий на возмещение затрат организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению, обезвреживанию) твердых бытовых отходов, вывезенных от населения, от объема планируемых субсидий на возмещение затрат организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению, обезвреживанию) твердых бытовых отходов, вывезенных от населения, в год (%).
5. Доля объемов фактически предоставленных субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, от объема планируемых субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, в год (%).
6. Соотношение объемов фактически предоставленных субсидий на возмещение затрат организации, оказывающей услуги Городской бани населению к количеству фактически произведенных помывок населения в год (%).
7. Соотношение объемов фактически предоставленных субсидий на возмещение затрат организации, оказывающей ритуальные услуги к фактическим объемам оказанных ритуальных услуг населению в год (%).
8. Доля муниципальных учреждений и предприятий, потребляющих коммунальные ресурсы по приборам учета от общего количества муниципальных учреждений и предприятий (%).
9. Доля потребленных коммунальных ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и предприятиями в общем объеме потребления коммунальных ресурсов (%).
10. Доля жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения, в общем количестве жилых помещений жилищного фонда (%)
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
Отсутствуют
Подпрограммы
Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги
Обеспечение реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение муниципальной программы
Реализация муниципальной программы по годам
Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета, тыс. руб.

Всего
федеральный бюджет
окружной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники

2015 год
246976,0
0,0
162930,0
84046,0
0,0
132389,1
2016 год
160266,0
0,0
83130,0
77136,0
0,0
0,0
2017 год
160266,0
0,0
83130,0
77136,0
0,0
0,0
2018 год
160266,0
0,0
83130,0
77136,0
0,0
0,0
2019 год
160266,0
0,0
83130,0
77136,0
0,0
0,0
2020 год
160266,0
0,0
83130,0
77136,0
0,0
0,0
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям муниципального образования.
Гарантированное обеспечение населения коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в
сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса
муниципального образования город Лабытнанги

Энергетика и жилищно-коммунальный комплекс в целом неразрывно связаны между собой, эффективно взаимодействуют и зависят от положительных или отрицательных показателей качества функционирования.
На сегодняшний день в обозначенных направлениях происходят вялотекущие процессы обновления или поддержания объектов энергетики и инженерии в удовлетворительном состоянии, достаточном для ежегодного безаварийного прохождения осенне-зимнего периода.
Независимо от темпов модернизации, реконструкции и капитальных ремонтов основные проблемы жилищно-коммунального комплекса остаются в следующем:
1. Устаревшее оборудование энергоисточников - энергостанции и котельных.
2. Высокий уровень износа сетей тепловодоснабжения и канализации.
Как следствие - снижение технической и экономической эффективности энергетических объектов, высокое удельное потребление топливно-энергетических ресурсов. Неудовлетворительное техническое состояние объектов инженерно-технического комплекса в целом по системе составляет около 40% (энергоисточники, сети, КОС и ВОС).
Угроза аварийности системы оценивается в 5% от общего количества крупных объектов энергетики. Этот факт объясняется нарастанием физического износа основных фондов, и как следствие - снижение энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей.
Пропускная способность сетей в целом составляет 80% от общего количества сетей в границах муниципального образования город Лабытнанги. Результатом может быть ограниченность возможностей покрытия усиливающихся пиковых нагрузок (в период зимнего сезона) и отсутствие возможности в подключении объектов (зданий, строений, сооружений) к сетям инженерной инфраструктуры.
Обозначая проблемные участки в системе жилищно-коммунального комплекса, следует отметить положительную тенденцию, как результат функционирования двух направлений. По показателям комфортности население муниципального образования город Лабытнанги обеспечено центральным водопроводом на 99,15%, канализацией - 99,3%, отоплением - 99,3% и газом - 99,3%.
Таким образом, для обеспечения потребителей муниципального образования город Лабытнанги жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества, необходимо поддерживать оборудование энергетики и инженерно-коммунальную инфраструктуру в целом в надлежащем рабочем состоянии и стремиться к улучшению показателей качества предоставляемых услуг.

II. Приоритеты муниципальной политики в сферах энергетики
и жилищно-коммунального комплекса, цели и задачи
муниципальной программы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства ЯНАО от 14.02.2014 № 125-П "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и организации ритуальных услуг", приоритетом муниципальной программы "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" является обеспечение качественными жизнеобеспечивающими услугами потребителей всех категорий муниципального образования город Лабытнанги.
Целями программы являются:
обеспечение доступности и качества жилищно-коммунальных, бытовых и ритуальных услуг для потребителей;
энерго- и ресурсосбережение на территории муниципального образования город Лабытнанги.
Для достижения установленных целей программа ставит перед собой следующие задачи:
1. Гарантированное обеспечение надежного функционирования инженерно-коммунальной инфраструктуры.
2. Обеспечение населения жилищно-коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами.
3. Эффективное потребление топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

III. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" рассчитана на период с 2015 по 2020 год.

IV. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы,
целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы
и их значениях

Таблица № 1

№ п/п
Целевой показатель (индикатор)
Ед. измерения
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 год
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Муниципальная программа "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы

Задача 1. Гарантированное обеспечение надежного функционирования инженерно-коммунальной инфраструктуры
1.
Доля объектов коммунальной инфраструктуры на которых фактически проведены работы по капитальному ремонту в общем количестве объектов планируемых к капитальному ремонту в текущем году
%
100
100
100
100
100
100
100

Задача 2. Обеспечение населения жилищно-коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами
1.
Доля ежегодно заготовленного объема воды к необходимому объему воды для обеспечения потребителей муниципального образования город Лабытнанги в зимний период
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Объем питьевой воды, отпущенный населению в паводковый период
тыс. м3
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2222
3.
Соотношение объемов фактически предоставленных субсидий на возмещение затрат организации, оказывающей услуги городской бани населению к количеству фактически произведенных помывок населения в год
%
100
100
100
100
100
100
100
4.
Соотношение объемов фактически предоставленных субсидий на возмещение затрат организации, оказывающей ритуальные услуги к фактическим объемам оказанных ритуальных услуг населению в год
%
100
100
100
100
100
100
100
5.
Доля объемов фактически предоставленных субсидий на возмещение затрат организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению, обезвреживанию) твердых бытовых отходов, вывезенных от населения от объема планируемых субсидий на возмещение затрат организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению, обезвреживанию) твердых бытовых отходов, вывезенных от населения в год
%
100
100
100
100
100
100
100
6.
Доля объемов фактически предоставленных субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, от объема планируемых субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, в год
%
100
100
100
100
100
100
100

Задача 3. Эффективное потребление топливно-энергетических и коммунальных ресурсов
1.
Доля муниципальных учреждений и предприятий, потребляющих коммунальные ресурсы по приборам учета от общего количества муниципальных учреждений и предприятий
%
92
92
93
93
93
93
93
2.
Доля потребленных коммунальных ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и предприятиями в общем объеме потребления коммунальных ресурсов
%
14
14
15
15
15
15
15
3.
Доля жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения, в общем количестве жилых помещений жилищного фонда
%
67
70
75
75
75
75
75

Подпрограмма "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги"

Задача 1. Обеспечение безаварийной работы объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
1.
Доля объектов коммунальной инфраструктуры на которых фактически проведены работы по капитальному ремонту в общем количестве объектов планируемых к капитальному ремонту в текущем году
%
100
100
100
100
100
100
100

Задача 2. Обеспечение водоснабжением муниципального образования города Лабытнанги
1.
Объем питьевой воды, отпущенный населению в паводковый период
тыс. м3
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2.
Доля ежегодно заготовленного объема воды к необходимому объему воды для обеспечения потребителей муниципального образования город Лабытнанги в зимний период
%
100
100
100
100
100
100
100

Задача 3. Снижение уровня износа сетей коммунальной инфраструктуры
1.
Уровень износа объектов энергетики
%
73
65
60
60
60
60
60
2.
Уровень износа сетей тепловодоснабжения и канализации
%
76
74
74
74
74
74
74
3.
Уровень потерь воды
%
10
9
8
8
8
8
8
4.
Уровень потерь тепловой энергии/электрической энергии
%
10,2/12
10/11,8
9/11,6
9/11,6
9/11,6
9/11,6
9/11,6

Задача 4. Возмещение расходов (разницы в тарифах) организациям жилищно-коммунального комплекса
1.
Соотношение объемов фактически предоставленных субсидий на возмещение затрат организации, оказывающей услуги городской бани населению к количеству фактически произведенных помывок населения в год
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Соотношение объемов фактически предоставленных субсидий на возмещение затрат организации, оказывающей ритуальные услуги к фактическим объемам оказанных ритуальных услуг населению в год
%
100
100
100
100
100
100
100
3.
Доля объемов фактически предоставленных субсидий на возмещение затрат организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению, обезвреживанию) твердых бытовых отходов, вывезенных от населения, от объема планируемых субсидий на возмещение затрат организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению, обезвреживанию) твердых бытовых отходов, вывезенных от населения в год
%
100
100
100
100
100
100
100
4.
Доля объемов фактически предоставленных субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, от объема планируемых субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, в год
%
100
100
100
100
100
100
100

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Лабытнанги"

Задача 1. Внедрение энергосберегающих технологий в жилищном фонде муниципального образования город Лабытнанги
1.
Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии в общем количестве жилых домов, подлежащих оснащению
%
75
75
75
80
80
80
80
2.
Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета холодной воды в общем количестве жилых домов, подлежащих оснащению
%
36
40
40
40
40
40
40
3.
Доля жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения, в общем количестве жилых помещений жилищного фонда
%
67
70
75
75
75
75
75

Задача 2. Оптимизация потребления коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями и предприятиями
1.
Потребление воды муниципальными учреждениями и предприятиями
тыс. м3
53,685
52,00
50,0
50
50
50
50
2.
Потребление электрической энергии муниципальными учреждениями и предприятиями
тыс. кВт
9033,2
9000
8800
8800
8800
8800
8800

Методика расчета целевых показателей программы

1. Доля объектов коммунальной инфраструктуры, на которых фактически проведены работы по капитальному ремонту в общем количестве объектов, планируемых к капитальному ремонту в текущем году, определяется как отношение количества объектов инженерно-коммунального комплекса, подлежащих капитальному ремонту согласно утвержденного Администрацией города Лабытнанги Адресного перечня мероприятий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период по муниципальному образованию город Лабытнанги, к количеству фактически выполненных капитальных ремонтов.
2. Доля ежегодно заготовленного объема воды к необходимому объему воды для обеспечения потребителей муниципального образования город Лабытнанги в зимний период является сравнением количества поднятой воды (балансы ресурсоснабжающих предприятий) с количеством фактически потребленной воды населением.
3. Объем питьевой воды, отпущенный населению в паводковый период - это планируемый объем привезенной воды для населения на уровне прошлого паводкового периода.
4. Соотношение объемов фактически предоставленных субсидий на возмещение затрат организации, оказывающей услуги Городской бани населению, к количеству фактически произведенных помывок населения в год определяется в виде фактически предоставленных услуг населению и пропорциональному объему субсидии, предоставленной организации.
5. Соотношение объемов фактически предоставленных субсидий на возмещение затрат организации, оказывающей ритуальные услуги к фактическим объемам оказанных ритуальных услуг населению в год определяется в виде фактически предоставленных объемов услуг населению и пропорциональному объему субсидии, предоставленной организации.
6. Доля объемов фактически предоставленных субсидий на возмещение затрат организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению, обезвреживанию) твердых бытовых отходов, вывезенных от населения, от объема планируемых субсидий на возмещение затрат организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению, обезвреживанию) твердых бытовых отходов, вывезенных от населения в год, определяется как отношение объема фактически предоставленных субсидий к объему планируемых субсидий.
7. Доля объемов фактически предоставленных субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, от объема планируемых субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, в год определяется как отношение объема фактически предоставленных субсидий к объему планируемых субсидий.
8. Доля муниципальных учреждений и предприятий, потребляющих коммунальные ресурсы по приборам учета от общего количества муниципальных учреждений и предприятий рассчитывается как отношение количества муниципальных учреждений и предприятий, оборудованных приборным учетам к общему количеству муниципальных учреждений и предприятий в муниципальном образовании город Лабытнанги.
9. Доля потребленных коммунальных ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и предприятиями в общем объеме потребления коммунальных ресурсов рассчитывается как отношение количества потребленных ресурсов бюджетными организациями к общему количеству отпущенных коммунальных ресурсов на территории города.
10. Доля жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета хвс, в общем количестве жилых помещений жилищного фонда, определяется как отношение оснащенных жилых помещений приборами учета к жилым помещениям подлежащих оснащению.
Сведения о методике расчета целевых показателей подпрограмм указаны в подпрограммах настоящей программы.

V. Основные мероприятия муниципальной программы
(перечень и краткое описание подпрограмм)

Муниципальная программа "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы состоит из трех подпрограмм, каждая из которых предусматривает определенный перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей.
1. Подпрограмма "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги".
Предоставление субсидий на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению бытовые услуги.
Предоставление субсидий на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению ритуальные услуги.
Предоставление субсидий на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению, обезвреживанию) твердых бытовых отходов, вывезенных от населения.
Устройство и содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей.
Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.
Обеспечение населения привозной водой в паводковый период.
Предоставление субсидии на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги.
2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги".
Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде.
Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на установку коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде и в домах, имеющих помещения муниципального жилищного фонда.
3. Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы".
Содержание органов местного самоуправления.
Содержание муниципального учреждения.

VI. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета и внебюджетных источников в соответствии с таблицей № 3 к программе.

VII. Анализ рисков

При реализации программы возможны следующие риски:

Таблица № 2

Риски, возникающие в процессе реализации программы
Причины возникновения рисков
Признание торгов на выполнение работ не состоявшимися
Рост цен на оборудование, товары, услуги
Отсутствие претендентов на выполнение работ
Невыполнение запланированных мероприятий
Несвоевременное доведение лимитов бюджетных обязательств из окружного бюджета в текущем финансовом году, при представлении субсидий и софинансировании мероприятий
Нарушение условий муниципальных контрактов подрядными организациями
Резкое и значительное изменение погодных условий, которое не позволяет выполнить работы в срок и (или) завершить ранее начатые работы

Управление рисками предполагает проведение комплекса следующих мероприятий, направленных на предупреждение рисков, возникающих в процессе реализации программ:
тщательная подготовка конкурсной документации при осуществлении закупок, в том числе проработка максимально гибких условий технического задания в рамках действующего законодательства;
осуществление технического надзора за выполнением работ по муниципальным контрактам;
взаимодействие муниципального образования город Лабытнанги с отраслевыми департаментами Ямало-Ненецкого автономного округа при выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями по предоставлению субсидий, в том числе своевременному доведению лимитов бюджетных обязательств окружного бюджета.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Таблица № 3

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Расходы бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги на 2015 - 2020 годы
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе
246976,0
160266,0
160266,0
160266,0
160266,0
160266,0
1048306,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
162930,0
83130,0
83130,0
83130,0
83130,0
83130,0
578580,0
Местный бюджет
84046,0
77136,0
77136,0
77136,0
77136,0
77136,0
469726,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма муниципальной программы № 1
Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования города Лабытнанги

Всего, в том числе:
173384,0
89594,0
89594,0
89594,0
89594,0
89594,0
621354,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
162930,0
83130,0
83130,0
83130,0
83130,0
83130,0
578580,0
Местный бюджет
10454,0
6464,0
6464,0
6464,0
6464,0
6464,0
42774,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе









0,0
Мероприятие № 1
Предоставление субсидии на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению бытовые услуги

Всего, в том числе:
12483,0
12483,0
12483,0
12483,0
12483,0
12483,0
74898,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
11858,0
11858,0
11858,0
11858,0
11858,0
11858,0
71148,0
Местный бюджет
625,0
625,0
625,0
625,0
625,0
625,0
3750,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие № 2
Предоставление субсидии на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению ритуальные услуги

Всего, в том числе:
3240,0
3240,0
3240,0
3240,0
3240,0
3240,0
19440,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
3078,0
3078,0
3078,0
3078,0
3078,0
3078,0
18468,0
Местный бюджет
162,0
162,0
162,0
162,0
162,0
162,0
972,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие № 3
Предоставление субсидии на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению, обезвреживанию) твердых бытовых отходов, вывезенных от населения

Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие № 4
Устройство и содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей <*>

Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие № 5
Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период <**>

Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие № 6
Обеспечение населения привозной водой в паводковый период

Всего, в том числе:
2087,0
2087,0
2087,0
2087,0
2087,0
2087,0
12522,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
2087,0
2087,0
2087,0
2087,0
2087,0
2087,0
12522,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие № 7
Предоставление субсидии на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации

Всего, в том числе:
71784,0
71784,0
71784,0
71784,0
71784,0
71784,0
430704,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
68194,0
68194,0
68194,0
68194,0
68194,0
68194,0
409164,0
Местный бюджет
3590,0
3590,0
3590,0
3590,0
3590,0
3590,0
21540,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие № 8
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
МУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
83790,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
83790,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
79800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79800,0
Местный бюджет
3990,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3990,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма муниципальной программы № 2
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Лабытнанги
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе









0,0
Мероприятие № 1
Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде

Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие № 2
Предоставление субсидии организациям коммунального комплекса на установку коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде и в домах, имеющих помещения муниципального жилищного фонда

Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма муниципальной программы № 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
73592,0
70672,0
70672,0
70672,0
70672,0
70672,0
426952,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
73592,0
70672,0
70672,0
70672,0
70672,0
70672,0
426952,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие № 1
Содержание органов местного самоуправления

Всего, в том числе:
11251,0
9688,0
9688,0
9688,0
9688,0
9688,0
59691,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
11251,0
9688,0
9688,0
9688,0
9688,0
9688,0
59691,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие № 2
Содержание муниципального учреждения

Всего, в том числе:
62341,0
60984,0
60984,0
60984,0
60984,0
60984,0
367261,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
62341,0
60984,0
60984,0
60984,0
60984,0
60984,0
367261,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

--------------------------------
<*> Перечень мероприятий по устройству и содержанию временной грунтовой насыпи на реке Ханмей утверждается правовым актом Администрации города Лабытнанги.
<**> Перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту, утверждается Адресным перечнем мероприятий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период по муниципальному образованию город Лабытнанги.

Дополнительная потребность в средствах бюджета
муниципального образования город Лабытнанги на реализацию
муниципальной программы

Таблица № 4

№ п/п
Подпрограммы/мероприятия
Потребность в дополнительном финансировании (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8

Муниципальная программа "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
132389,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги
119112,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Лабытнанги на 2016 год и на перспективу до 2031 года
2500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Устройство и содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей
39067,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Проведение проверки сметной стоимости по объекту "Устройство временной грунтовой насыпи на реке Ханмей"
16,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период
55024,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Повышение эффективности функционирования систем теплоснабжения
10903,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Повышение эффективности функционирования систем водоснабжения
2478,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Повышение эффективности функционирования систем водоотведения
4067,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Предоставление субсидии на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению, обезвреживанию) твердых бытовых отходов, вывезенных от населения
4704,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
Обеспечение населения привозной водой в паводковый период
352,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги
1477,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде
1073,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на установку коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде и в домах, имеющих помещения муниципального жилищного фонда
404,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Обеспечение реализации муниципальной программы
11800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Содержание муниципального учреждения
11800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
Участники подпрограммы
МУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Цели подпрограммы
1. Гарантированное обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры;
2. Обеспечение населения жилищно-коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение безаварийной работы объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
2. Обеспечение водоснабжением муниципального образования город Лабытнанги
3. Снижение уровня износа сетей коммунальной инфраструктуры
4. Возмещение расходов (разницы в тарифах) организациям жилищно-коммунального комплекса
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Доля объектов коммунальной инфраструктуры, на которых фактически проведены работы по капитальному ремонту в общем количестве объектов планируемых к капитальному ремонту в текущем году (%);
2. Уровень износа объектов энергетики (%);
3. Уровень износа сетей тепловодоснабжения и канализации (%);
4. Уровень потерь воды (%);
5. Уровень потерь тепловой энергии/электрической энергии (%);
6. Соотношение объемов фактически предоставленных субсидий на возмещение затрат организации, оказывающей услуги Городской бани населению к количеству фактически произведенных помывок населения в год (%);
7. Соотношение объемов фактически предоставленных субсидий на возмещение затрат организации, оказывающей ритуальные услуги к фактическим объемам оказанных ритуальных услуг населению в год (%);
8. Доля ежегодно заготовленного объема воды к необходимому объему воды для обеспечения потребителей муниципального образования город Лабытнанги в зимний период (%);
9. Объем питьевой воды, отпущенный населению в паводковый период (тыс. м3);
10. Доля объемов фактически предоставленных субсидий на возмещение затрат организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению, обезвреживанию) твердых бытовых отходов, вывезенных от населения от объема планируемых субсидий на возмещение затрат организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению, обезвреживанию) твердых бытовых отходов, вывезенных от населения в год (%);
11. Доля объемов фактически предоставленных субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, от объема планируемых субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, в год (%).
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Отсутствуют
Финансовое обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы по годам
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета, тыс. руб.

Всего
федеральный бюджет
окружной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники

2015 год
173384,0
0,0
162930,0
10454,0
0,0
119112,1
2016 год
89594,0
0,0
83130,0
6464,0
0,0
0,0
2017 год
89594,0
0,0
83130,0
6464,0
0,0
0,0
2018 год
89594,0
0,0
83130,0
6464,0
0,0
0,0
2019 год
89594,0
0,0
83130,0
6464,0
0,0
0,0
2020 год
89594,0
0,0
83130,0
6464,0
0,0
0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Безаварийное функционирование объектов энергетики в осенне-зимний период и снабжение потребителей качественными коммунальными услугами.
Предоставление услуг по вывозу твердых бытовых отходов, вывезенных от населения, по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков.
Обеспечение потребителей города водоснабжением из поверхностного источника на реке Ханмей и привозной водой в паводковый период

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в
обеспечении надежности функционирования коммунального
комплекса муниципального образования город Лабытнанги

В настоящее время состояние объектов энергетики и в целом коммунально-инженерной инфраструктуры характеризуется высокой степенью износа объектов энергетического хозяйства города.
Проекты, направленные на замену, модернизацию, реконструкцию объектов коммунального комплекса носят комплексный и долгосрочный характер, к тому же требуют больших расходов бюджетных средств. При ежегодной подготовке объектов муниципального образования к осенне-зимнему периоду и в целях получения достаточно быстрых результатов проведенных работ оптимальным решением является проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса.
Результатом капитальных ремонтов является снижение критического уровня износа оборудования котельных, насосных станций, сетей тепловодоснабжения и канализации. В свою очередь снижение уровня износа положительно влияет на сокращение потерь энергоресурсов в сетях при ее передаче и транспортировке до потребителей, а также на сокращение количества аварий в инженерно-коммунальном комплексе в целом.
Еще одной немаловажной задачей органов местного самоуправления является ежегодное бесперебойное обеспечение водоснабжением всех категорий потребителей.
Для обеспечения города водой в достаточном объеме на зимний период подпрограммой предусмотрено финансирование мероприятий по сооружению грунтовой насыпи на реке Ханмей и разбору насыпи к паводковому периоду. В связи с неблагоприятными показателями качества воды в паводковый период, в подпрограмме предусмотрены мероприятия по завозу и обеспечению населения питьевой водой.
В целом, действующая подпрограмма позволит снизить критический уровень износа объектов энергетики и сетей коммунальной инфраструктуры, позволит обеспечить муниципальное образование город Лабытнанги качественными коммунальными и бытовыми услугами, а также сдерживать рост тарифов для населения и сохранить доступность жилищно-коммунальных и бытовых услуг для населения.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере
жилищно-коммунального комплекса, цели и задачи подпрограммы

В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства ЯНАО от 14.02.2014 № 125-П "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и организации ритуальных услуг", постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.03.2012 № 167-П "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из окружного бюджета при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период", Уставом муниципального образования город Лабытнанги приоритетом муниципальной подпрограммы "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги" является поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в состоянии, способном обеспечить муниципальное образование город Лабытнанги качественными коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами в достаточном объеме.
Целями подпрограммы являются:
1. Гарантированное обеспечение надежности и эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры;
2. Обеспечение населения жилищно-коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами.
Для достижения целей подпрограмма ставит перед собой следующие задачи:
1. Обеспечение безаварийной работы объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры;
2. Обеспечение водоснабжением муниципального образования город Лабытнанги;
3. Снижение уровня износа сетей коммунальной инфраструктуры;
4. Возмещение расходов (разницы в тарифах) организациям жилищно-коммунального комплекса.

III. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги" рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.

IV. Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы, целевые
показатели (индикаторы) подпрограммы

Сведения о целевых показателях (индикаторах)
подпрограммы и их значениях

Таблица № 1

№ п/п
Целевой показатель (индикатор)
Ед. измерения
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 год
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Подпрограмма "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги"

Задача 1. Обеспечение безаварийной работы объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
1.
Доля объектов коммунальной инфраструктуры на которых фактически проведены работы по капитальному ремонту в общем количестве объектов планируемых к капитальному ремонту в текущем году
%
100
100
100
100
100
100
100

Задача 2. Обеспечение водоснабжением муниципального образования города Лабытнанги
1.
Объем питьевой воды, отпущенный населению в паводковый период
тыс. м3
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2.
Доля ежегодно заготовленного объема воды к необходимому объему воды для обеспечения потребителей муниципального образования город Лабытнанги в зимний период
%
100
100
100
100
100
100
100

Задача 3. Снижение уровня износа сетей коммунальной инфраструктуры
1.
Уровень износа объектов энергетики
%
73
65
60
60
60
60
60
2.
Уровень износа сетей тепловодоснабжения и канализации
%
76
74
74
74
74
74
74
3.
Уровень потерь воды
%
10
9
8
8
8
8
8
4.
Уровень потерь тепловой энергии/электрической энергии
%
10,2/12
10/11,8
9/11,6
9/11,6
9/11,6
9/11,6
9/11,6

Задача 4. Возмещение расходов (разницы в тарифах) организациям жилищно-коммунального комплекса
1.
Соотношение объемов фактически предоставленных субсидий на возмещение затрат организации, оказывающей услуги городской бани населению к количеству фактически произведенных помывок населения в год
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Соотношение объемов фактически предоставленных субсидий на возмещение затрат организации, оказывающей ритуальные услуги к фактическим объемам оказанных ритуальных услуг населению в год
%
100
100
100
100
100
100
100
3.
Доля объемов фактически предоставленных субсидий на возмещение затрат организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению, обезвреживанию) твердых бытовых отходов, вывезенных от населения, от объема планируемых субсидий на возмещение затрат организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению, обезвреживанию) твердых бытовых отходов, вывезенных от населения в год
%
100
100
100
100
100
100
100
4.
Доля объемов фактически предоставленных субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, от объема планируемых субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, в год
%
100
100
100
100
100
100
100

Методика расчета целевых показателей

1. Доля объектов коммунальной инфраструктуры, на которых фактически проведены работы по капитальному ремонту, в общем количестве объектов, планируемых к капитальному ремонту в текущем году, определяется как количество объектов, на которых фактически проведены капитальные ремонты к количеству объектов, планируемых к проведению капитального ремонта в текущем году.
2. Объем питьевой воды, отпущенный населению в паводковый период - это планируемый объем привезенной воды для населения на уровне прошлого паводкового периода.
3. Доля ежегодно заготовленного объема воды к необходимому объему воды для обеспечения потребителей муниципального образования город Лабытнанги в зимний период является сравнением количества поднятой воды (балансы ресурсоснабжающих предприятий) с количеством фактически потребленной воды населением.

4. Уровень износа объектов энергетики определяется исходя из определения фактического срока службы того или иного объекта и нормативного срока службы данного объекта, пример приведен в пункте 2.
В случае определения износа всего коммунального комплекса суммируется износ всех объектов коммунального комплекса и делится на общее количество объектов коммунального комплекса.
5. Методика определения износа сетей тепловодоснабжения и канализации заключается в установлении фактического срока службы данного имущества и определения нормативного срока службы у сетей водоснабжения и водоотведения.
Определяется по формуле:

Из(%)= Фс / Нс * 100%, где

Фс - фактический срок службы (Лет)
Нс - нормативный срок службы (Лет)
6. Уровень потерь воды рассчитывается исходя из определения объема поднятой воды с водозабора, определения воды поданной потребителю и объема воды израсходованного на собственные нужды.
Определяется по формуле:

Уп (%) = (Vр + Vсн) / Vп * 100%, где

Vр - объем воды поданной потребителю
Vсн - объем воды израсходованной на собственные нужды
Vп - объем поднятой воды
7. Уровень потерь тепловой энергии/электрической энергии определяется исходя из определения объема выработки котельной/электростанции, объема реализованной тепловой энергии/электрической потребителю и потребности в тепловой/электрической энергии на собственные нужды.
Определяется по формуле:

Уп (%) = (Vр + Vсн) / Vп * 100%

Vр - объем тепла/электроэнергии поданного потребителю
Vсн - объем тепла/электроэнергии израсходованного на собственные нужды
Vп - объем выработки тепла котельной/объем выработки электроэнергии электростанцией
Все исходные данные можно сверить с техническими отчетами 1-теп, мониторинг водоснабжения и канализация, прочих отчетов предоставляемых энергоснабжающими организациями.
8. Соотношение объемов фактически предоставленных субсидий на возмещение затрат организации, оказывающей услуги Городской бани населению к количеству фактически произведенных помывок населения в год определяется в виде фактически предоставленных услуг населению и пропорциональному объему субсидии, предоставленной организации.
9. Соотношение объемов фактически предоставленных субсидий на возмещение затрат организации, оказывающей ритуальные услуги к фактическим объемам оказанных ритуальных услуг населению в год, определяется в виде фактически предоставленных объемов услуг населению и пропорциональному объему субсидии, предоставленных организации.
10. Доля объемов фактически предоставленных субсидий на возмещение затрат организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению, обезвреживанию) твердых бытовых отходов, вывезенных от населения, от объема планируемых субсидий на возмещение затрат организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению, обезвреживанию) твердых бытовых отходов, вывезенных от населения в год, определяется как отношение объема фактически предоставленных субсидий к объему планируемых субсидий.
11. Доля объемов фактически предоставленных субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, от объема планируемых субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде в год, определяется как отношение объема фактически предоставленных субсидий к объему планируемых субсидий.

V. Основные мероприятия подпрограммы

Подпрограмма "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги" включает в себя следующие основные мероприятия:
Предоставление субсидий на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению бытовые услуги.
Предоставление субсидий на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению ритуальные услуги.
Предоставление субсидий на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению, обезвреживанию) твердых бытовых отходов, вывезенных от населения.
Устройство и содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей.
Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.
Обеспечение населения привозной водой в паводковый период.
Предоставление субсидии на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги.

VI. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета и внебюджетных источников в соответствии с таблицей № 3 подпрограммы.

VII. Анализ рисков

При реализации подпрограммы возможны следующие риски:

Таблица № 2

Риски, возникающие в процессе реализации подпрограммы
Причины возникновения рисков
Признание торгов на выполнение работ не состоявшимися
Рост цен на оборудование, товары, услуги
Отсутствие претендентов на выполнение работ
Невыполнение запланированных мероприятий
Несвоевременное доведение лимитов бюджетных обязательств из окружного бюджета в текущем финансовом году, при представлении субсидий и софинансировании мероприятий
Нарушение условий муниципальных контрактов подрядными организациями
Резкое и значительное изменение погодных условий, которое не позволяет выполнить работы в срок и (или) завершить ранее начатые работы

Управление рисками предполагает проведение комплекса следующих мероприятий, направленных на предупреждение рисков, возникающих в процессе реализации программ:
тщательная подготовка конкурсной документации при осуществлении закупок, в том числе проработка максимально гибких условий технического задания в рамках действующего законодательства;
осуществление технического надзора за выполнением работ по муниципальным контрактам;
взаимодействие муниципального образования город Лабытнанги с отраслевыми департаментами Ямало-Ненецкого автономного округа при выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями по предоставлению субсидий, в том числе своевременному доведению лимитов бюджетных обязательств окружного бюджета.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Таблица № 3

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Расходы бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма муниципальной программы № 1
Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования города Лабытнанги
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
173384,0
89594,0
89594,0
89594,0
89594,0
89594,0
621354,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
162930,0
83130,0
83130,0
83130,0
83130,0
83130,0
578580,0
Местный бюджет
10454,0
6464,0
6464,0
6464,0
6464,0
6464,0
42774,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе









0,0
Мероприятие № 1
Предоставление субсидии на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению бытовые услуги

Всего, в том числе:
12483,0
12483,0
12483,0
12483,0
12483,0
12483,0
74898,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
11858,0
11858,0
11858,0
11858,0
11858,0
11858,0
71148,0
Местный бюджет
625,0
625,0
625,0
625,0
625,0
625,0
3750,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие № 2
Предоставление субсидии на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению ритуальные услуги

Всего, в том числе:
3240,0
3240,0
3240,0
3240,0
3240,0
3240,0
19440,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
3078,0
3078,0
3078,0
3078,0
3078,0
3078,0
18468,0
Местный бюджет
162,0
162,0
162,0
162,0
162,0
162,0
972,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие № 3
Предоставление субсидии на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению, обезвреживанию) твердых бытовых отходов, вывезенных от населения

Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие № 4
Устройство и содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей <*>

Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие № 5
Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период <**>

Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие № 6
Обеспечение населения привозной водой в паводковый период

Всего, в том числе:
2087,0
2087,0
2087,0
2087,0
2087,0
2087,0
12522,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
2087,0
2087,0
2087,0
2087,0
2087,0
2087,0
12522,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие № 7
Предоставление субсидии на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации

Всего, в том числе:
71784,0
71784,0
71784,0
71784,0
71784,0
71784,0
430704,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
68194,0
68194,0
68194,0
68194,0
68194,0
68194,0
409164,0
Местный бюджет
3590,0
3590,0
3590,0
3590,0
3590,0
3590,0
21540,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие № 8
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
МУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
83790,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
83790,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
79800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79800,0
Местный бюджет
3990,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3990,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

--------------------------------
<*> Перечень мероприятий по устройству и содержанию временной грунтовой насыпи на реке Ханмей утверждается правовым актом Администрации города Лабытнанги.
<**> Перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту, утверждается Адресным перечнем мероприятий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период по муниципальному образованию город Лабытнанги.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
Участники подпрограммы
Отсутствуют
Цели подпрограммы
Эффективное потребление топливно-энергетических и коммунальных ресурсов
Задачи подпрограммы
1. Внедрение энергосберегающих технологий в жилищном фонде муниципального образования город Лабытнанги;
2. Оптимизация потребления коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями и предприятиями
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии в общем количестве жилых домов, подлежащих оснащению (%);
2. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета холодной воды в общем количестве жилых домов, подлежащих оснащению (%);
3. Доля жилых помещений оснащенных индивидуальными приборами учета хвс, в общем количестве жилых помещений жилищного фонда (%);
4. Потребление электрической энергии муниципальными учреждениями и предприятиями (тыс. кВтч);
5. Потребление воды муниципальными учреждениями и предприятиями (тыс. м3)
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Отсутствуют
Финансовое обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы по годам
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета, тыс. руб.

Всего
федеральный бюджет
окружной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники

2015 год
0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 477,0
2016 год
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Полный переход муниципального жилищного фонда на потребление коммунальных ресурсов по приборам учета.
Сокращение расходов муниципального бюджета на оплату коммунальных услуг

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в
энергосбережении повышении энергетической эффективности в
муниципальном образовании город Лабытнанги

С введением в действие Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее Федеральный закон) актуализировались мероприятия, направленные на экономию энергетических ресурсов и внедрение энергоэффективных технологий в жилищном хозяйстве, коммунальном комплексе, бюджетном секторе муниципального образования и на транспорте.
В целях достижения основных задач, поставленных законодателем и обеспечения эффективности расходования бюджетных средств, разработана подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги" (далее подпрограмма).
В период 2010 - 2014 гг. муниципальное образование приблизилось к достаточно высоким показателям при исполнении положений Федерального закона:
на базе муниципальных учреждений и предприятий введен приборный учет потребления коммунальных ресурсов, проведены энергетические обследования зданий, строений, сооружений юридических лиц;
жилищный фонд оснащен общедомовым приборным учетом в среднем на 70%, индивидуальным приборным учетом в среднем на 80%;
в рамках реализации программ энергосбережения ресурсоснабжающих организаций за счет инвестиций внебюджетных источников в развитие энергоэффективной составляющей коммунальной инфраструктуры муниципального образования направлены средства в размере более 323 млн. рублей.
Обозначая положительные тенденции по внедрению энергоэффективных технологий на территории муниципального образования, стоит отметить некоторые проблемные аспекты, которые являются тормозящим процессом в обозначенной сфере. К таким проблемам можно отнести следующие:
изношенность энергетической инфраструктуры во всех элементах (генерация, транспорт, потребление). В настоящий момент коммунальная инфраструктура муниципального образования требует проведения мероприятий по ее модернизации или замене, для дальнейшего уменьшения аварийности на объектах жизнеобеспечения и потерь энергоресурсов в сетях, так как данные факты негативно отражается на показателях энергоэффективности;
отсутствие технической возможности внедрения энергоэффективного оборудования при использовании тепловой энергии в жилищном фонде и высокая степень износа внутридомовых инженерных систем;
неготовность некоторых категорий населения к внедрению приборного учета и регулирования потребления коммунальных ресурсов в занимаемых жилых помещениях;
нежелание муниципальных учреждений перераспределять бюджетные средства, полученные в результате экономии коммунальных ресурсов, на мероприятия, запланированные в программах энергосбережения учреждений, направленные на обновление инженерных коммуникаций и повышение тепловой защиты занимаемых зданий и помещений и некоторые другие факторы.
Для достижения цели и задач, поставленных настоящей подпрограммой в области энергосбережения и внедрения энергоэффективных технологий на транспорте муниципальное образование город Лабытнанги участвует в Программе газоснабжения и газификации Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2012 по 2015 годы за счет инвестиций ОАО "Газпром".
По результатам деятельности инвестора в муниципальном образовании город Лабытнанги будет осуществлено строительство АГНКС и перевод автотранспорта на газомоторное топливо.
Следует также отметить, что темпы внедрения современных энергосберегающих технологий напрямую зависят от объемов финансирования планируемых мероприятий. В связи с тем, что ежегодная финансовая потребность в разы опережает возможности бюджета муниципального образования, привлечение внебюджетных источников является важной составляющей в решении задач, направленных на повышение энергетической эффективности муниципального образования город Лабытнанги.

II. Приоритеты муниципальной политики в энергосбережении
и повышении энергетической эффективности, цели и задачи
подпрограммы

В соответствии с положениями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 № 1-р "Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года", распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации", постановлением Администрации города Лабытнанги от 27.05.2010 № 316 "Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги" целью подпрограммы является эффективное потребление топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.
Для достижения цели подпрограмма ставит перед собой следующие задачи:
1. Внедрение энергосберегающих технологий в жилищном фонде муниципального образования город Лабытнанги.
2. Оптимизация потребления коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями и предприятиями.

III. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги" рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.

IV. Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы,
целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Сведения о целевых показателях (индикаторах)
подпрограммы и их значениях

Таблица № 1

№ п/п
Целевой показатель (индикатор)
Ед. измерения
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 г.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги"

Задача 1. Внедрение энергосберегающих технологий в жилищном фонде муниципального образования город Лабытнанги
1.
Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии в общем количестве жилых домов, подлежащих оснащению
%
75
75
75
80
80
80
80
2.
Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета холодной воды в общем количестве жилых домов, подлежащих оснащению
%
36
40
40
40
40
40
40
3.
Доля жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения, в общем количестве жилых помещений жилищного фонда
%
67
70
75
75
75
75
75

Задача 2. Оптимизация потребления коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями и предприятиями
1.
Потребление воды муниципальными учреждениями и предприятиями
тыс. м3
53,685
52,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
2.
Потребление электрической энергии муниципальными учреждениями и предприятиями
тыс. кВт
9033,2
9000
8800
8800
8800
8800
8800

Методика расчета целевых показателей

1. Доля многоквартирных домов (далее МКД), оснащенных приборами учета тепловой энергии в общем количестве жилых домов, подлежащих оснащению, рассчитывается как отношение оснащенных МКД приборами учета потребления коммунальных ресурсов к общему количества многоквартирных домов (далее МКД), подлежащих оснащению.
2. Доля многоквартирных домов (далее МКД), оснащенных приборами учета холодной воды в общем количестве жилых домов, подлежащих оснащению, рассчитывается как отношение оснащенных МКД приборами учета потребления коммунальных ресурсов к общему количества многоквартирных домов (далее МКД), подлежащих оснащению.
3. Доля жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета хвс, в общем количестве жилых помещений жилищного фонда, определяется как отношение оснащенных жилых помещений приборами учета к жилым помещениям подлежащих оснащению.
4. Потребление электрической энергии муниципальными учреждениями и предприятиями (тыс. кВтч) - источник информации годовые балансы выработки и потребления ресурсоснабжающей организации.
5. Потребление воды муниципальными учреждениями и предприятиями (тыс. м3) - источник информации годовые балансы выработки и потребления ресурсоснабжающей организации.

V. Основные мероприятия подпрограммы

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги" включает в себя следующие основные мероприятия:
Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде.
Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на установку коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде и в домах, имеющих помещения муниципального жилищного фонда.

VI. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета и внебюджетных источников в соответствии с таблицей № 3 подпрограммы.

VII. Анализ рисков

При реализации подпрограммы возможны следующие риски:

Таблица № 2

Риски, возникающие в процессе реализации подпрограммы
Причины возникновения рисков
Признание торгов на выполнение работ не состоявшимися
Рост цен на оборудование, товары, услуги
Отсутствие претендентов на выполнение работ
Невыполнение запланированных мероприятий
Несвоевременное доведение лимитов бюджетных обязательств из окружного бюджета в текущем финансовом году, при представлении субсидий и софинансировании мероприятий
Нарушение условий контрактов подрядными организациями
Резкое и значительное изменение погодных условий, которое не позволяет выполнить работы в срок и (или) завершить ранее начатые работы

Управление рисками предполагает проведение комплекса следующих мероприятий, направленных на предупреждение рисков, возникающих в процессе реализации программ:
тщательная подготовка конкурсной документации при осуществлении закупок, в том числе проработка максимально гибких условий технического задания в рамках действующего законодательства;
осуществление технического надзора за выполнением работ по муниципальным контрактам;
взаимодействие муниципального образования город Лабытнанги с отраслевыми департаментами Ямало-Ненецкого автономного округа при выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями по предоставлению субсидий, в том числе своевременному доведению лимитов бюджетных обязательств окружного бюджета.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Таблица № 3

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Расходы бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма муниципальной программы № 2
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Лабытнанги
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе










Мероприятие № 1
Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде

Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие № 2
Предоставление субсидии организациям коммунального комплекса на установку коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде и в домах, имеющих помещения муниципального жилищного фонда

Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
Участники подпрограммы
Отсутствуют
Цели подпрограммы
Решение вопросов местного значения в области развития жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги
Задачи подпрограммы
Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности подпрограммы
Отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Отсутствуют
Финансовое обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы по годам
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный Решением о бюджете/ планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета, тыс. руб.
Всего
федеральный бюджет
окружной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
2015
73592,0
0,0
0,0
73592,0
0,0
11800,0
2016
70672,0
0,0
0,0
70672,0
0,0
0,0
2017
70672,0
0,0
0,0
70672,0
0,0
0,0
2018
70672,0
0,0
0,0
70672,0
0,0
0,0
2019
70672,0
0,0
0,0
70672,0
0,0
0,0
2020
70672,0
0,0
0,0
70672,0
0,0
0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации работников учреждения;
улучшение материально-технической базы учреждения;
повышение эффективности и результативности реализации средств, предусматриваемых для реализации муниципальной программы;
обеспечение динамики соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы в Ямало-Ненецком автономном округе.

I. Характеристика текущего состояния и основные
проблемы в обеспечении реализации подпрограммы

В соответствии с постановлением мэра города Лабытнанги от 18.01.1999 № 10 было создано муниципальное учреждение "Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг города Лабытнанги".
В соответствии с решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 19.11.2010 № 242 с 01.01.2011 муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика города Лабытнанги" переименовано в "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги" (далее - УЖКХ Администрации г. Лабытнанги).
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги не имеет подведомственных учреждений, но как главный распорядитель бюджетных средств осуществляет финансирование организаций жилищно-коммунального комплекса, организаций, выполняющих работы по капитальному ремонту жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры, благоустройству городских территорий, организации, осуществляющей перевозки пассажиров автомобильным транспортом (за исключением такси).
С целью достижения наилучших результатов деятельности, разработана эффективная организационная структура учреждения. Штат УЖКХ Администрации г. Лабытнанги полностью укомплектован. Утвержденная численность работников на 2015 год составляет 64 человека.
Значительную роль в управлении персоналом, а именно в привлечении, мотивации и сохранении работников соответствующей квалификации играет эффективная система оплаты труда. Система стимулирует к повышению производительности труда, что ведет к повышению эффективности использования человеческих ресурсов, реализации поставленных целей и задач.

II. Приоритеты муниципальной политики по обеспечению
реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы

УЖКХ Администрации г. Лабытнанги в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Лабытнанги, а также Положением о муниципальном учреждении "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги".
Достижение цели муниципальной подпрограммы по решению вопросов местного значения в области развития жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги" позволит достичь более высоких показателей в области управления ресурсами в жилищно-коммунальном комплексе, позволит увязать бюджетные ассигнования с конкретными количественно измеримыми результатами их использования.

III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы.
Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия подпрограммы.

IV. Характеристика мер правового регулирования
в реализации подпрограммы

Оплата труда муниципальных служащих производится в соответствии с Решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 20 мая 2011 г. № 307 "О денежном содержании, материальном стимулировании и формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих муниципального образования город Лабытнанги".
Оплата труда и формирование фонда оплаты труда работников учреждения регламентированы Положением об оплате труда и формировании фонда оплаты труда работников муниципального учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги", утвержденным приказом УЖКХ Администрации г. Лабытнанги от 16.10.2012, разработанным в соответствии с постановлением Администрации города Лабытнанги от 30.12.2011 № 866 "О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих исполнение функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства и транспорта", и устанавливает отраслевые особенности оплаты труда работников.

V. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги в соответствии с таблицей № 2 подпрограммы.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Таблица № 2

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Расходы бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма муниципальной программы № 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
73592,0
70672,0
70672,0
70672,0
70672,0
70672,0
426952,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
73592,0
70672,0
70672,0
70672,0
70672,0
70672,0
426952,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие № 1
Содержание органов местного самоуправления

Всего, в том числе:
11251,0
9688,0
9688,0
9688,0
9688,0
9688,0
59691,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
11251,0
9688,0
9688,0
9688,0
9688,0
9688,0
59691,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие № 2
Содержание муниципального учреждения

Всего, в том числе:
62341,0
60984,0
60984,0
60984,0
60984,0
60984,0
367261,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
62341,0
60984,0
60984,0
60984,0
60984,0
60984,0
367261,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

VI. Анализ рисков

Для успешной реализации подпрограммы большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Финансовые риски возникают в результате бюджетного дефицита и как следствие недостаточного уровня бюджетного финансирования, секвестирования бюджетных расходов на сферу жилищно-коммунального хозяйства, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы":
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что снижает эффективность работы учреждений.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.


------------------------------------------------------------------