Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 15.08.2014 N 101-т "Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия "Салехардэнерго" по развитию и модернизации системы электроснабжения муниципального образования город Салехард, на 2011 - 2016 годы"
ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
от 15 августа 2014 г. № 101-т
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "САЛЕХАРДЭНЕРГО" ПО РАЗВИТИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД САЛЕХАРД, НА 2011 - 2016 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 123-т)
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1081-П "О департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа" приказываю:
1. Утвердить инвестиционную программу муниципального предприятия "Салехардэнерго" по развитию и модернизации системы электроснабжения муниципального образования город Салехард, на 2011 - 2016 годы, с общим объемом финансирования в размере 413,26 миллионов рублей (без НДС), перечнем инвестиционных проектов и плановыми показателями реализации инвестиционной программы, планом ввода основных средств, объемами и источниками финансирования инвестиционной программы, согласно приложениям N№ 1, 2, 3 к настоящему приказу.
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 123-т)
2. Признать утратившими силу:
- приказ службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 сентября 2010 года № 68-т "Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия "Салехардэнерго" по развитию и модернизации системы электроснабжения муниципального образования город Салехард на 2011 - 2015 годы";
- приказ департамента цен и тарифов Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2012 года № 313-т "О внесении изменений в приказ службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 сентября 2010 года № 68-т";
- приказ департамента цен и тарифов Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 февраля 2013 года № 14-т "О внесении изменения в приложение № 2 к приказу службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 сентября 2010 года № 68-т".
3. Настоящий приказ вступает в силу с 15 августа 2014 года.
И.о. директора департамента
И.В.ПЕТРОВА
Приложение № 1
к приказу департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 15 августа 2014 года № 101-т
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"САЛЕХАРДЭНЕРГО" ПО РАЗВИТИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД,
НА 2011 - 2016 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 123-т)
№ N
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/протяженность сетей
Плановые показатели энергетической эффективности проекта
Год начала реализации инвестиционного проекта
Год окончания реализации инвестиционного проекта
Полная стоимость реализации инвестиционного проекта <**> (с НДС)
Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования (без НДС) <***>
План 2011 года
План 2012 года
План 2013 года
План 2014 года
План 2015 года
План 2016 года
Итого
План 2011 года
План 2012 года
План 2013 года
План 2014 года
План 2015 года
План 2016 года
Итого
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. руб.
млн. рублей
млн. руб.
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
97,26
2,74
0,24
21,03
17,14
1,77
40,17
0,20
2,12
82,42
1.1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2011
2016
97,26
2,74
0,24
21,03
17,14
1,77
40,17
0,20
2,12
82,42
1.1.1.
Разработка проектно-сметной документации на модернизацию воздушных линий электропередач 6 кВ ПС "Центральная"
П
2013
2014
2,22
0,00
0,00
1,28
0,60
1,88
1.1.2.
Разработка проектно-сметной документации на модернизацию воздушных линий электропередач 0,4 кВ
П
2014
2015
0,77
0,24
0,24
0,45
0,20
0,65
1.1.3.
Модернизация воздушных линий электропередач 0,4 кВ
С
4,46 км
2016
2016
2,50
2,50
0,00
2,37 км
1,62 км
0,470 км
4,46 км
2,12
2,12
1.1.4.
Проектно-изыскательские работы по расширению ПС "Дизельная" (6 кВ)
П
2011
2013
2,90
0,00
0,00
2,45
2,45
1.1.5.
Расширение ПС "Дизельная" (6 кВ)
С
20 МВА
2011
2014
88,88
0,00
0,00
20 МВА
20 МВА
18,57
17,14
0,49
39,12
75,32
1.2
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3
Создание систем телемеханики и связи
1.4
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2.
Новое строительство
390,39
384,68
216,63
0
0
0
0
0
0
6,060
4,84
0,00
0,00
0,00
183,58
142,41
330,84
2.1
Энергосбережение и повышение энергетической
Прочее новое строительство
390,39
384,68
216,63
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,060
4,84
0,00
0,00
0,00
183,58
142,41
330,84
2.1.1.
Проектно-изыскательские работы по строительству новых трансформаторных подстанций
П
2011
2011
3,07
3,07
0,00
0,00
2.1.2.
Проектно-изыскательские работы по ПС "Турбинная"
П
2015
2015
5,45
2,38
5,45
2,61
4,62
7,23
2.1.3.
Строительство КЛ 6 кВ от ПС "Полярник" до проектируемого КРУН-4 ПС Турбинная
С
2,69 МВА
2015
2015
38,80
38,80
38,80
0,63 МВА
1,26 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
2,69
32,88
32,88
2.1.4.
Строительство КРУН-4 ПС Турбинная, АСКУЭ
С
2015
2015
27,02
27,02
27,02
22,90
22,90
2.1.5.
Мероприятия по расширению КРУН-3 ПС "Турбинная", АСКУЭ
С
2015
2015
4,36
4,36
4,36
3,69
3,69
2.1.6.
Реконструкция РУ-35 кВ ПС "Турбинная" с заменой МВ-35, ВЛ-1 на вакуумные выключатели, АСКУЭ
С
2015
2016
3,84
3,84
0,00
0,00
3,26
3,26
2.1.7.
Монтаж АСДУ, оптоволокно
С
2015
2016
9,37
9,37
1,36
1,15
6,79
7,94
2.1.8.
Проектно-изыскательские работы по ПС "Центральная"
П
2015
2015
2,34
2,34
2,34
1,98
1,98
2.1.9.
Строительство КЛ 6 кВ ПС Центральная
С
1,6 км
2016
2016
21,67
21,67
0,00
0,24 км
0,36 км
1 км
1,6 км
0,00
18,36
18,36
2.1.10.
Проектно-изыскательские работы на строительство воздушных линий 6 кВ
П
2011
2011
2,04
0,00
0,00
1,73
0,00
1,73
2.1.11.
Проектно-изыскательские работы на строительство воздушных линий 0,4 кВ
П
3,37 км
2011
2011
0,60
0,00
0,00
0,13 км
1 км
1,04 км
1,2 км
3,37
0,51
0,00
0,51
2.1.12.
Проектно-изыскательские работы ПС "Дизельная"
С
2014
2014
3,34
3,34
3,34
2,83
2,83
2.1.13.
Реконструкция РУ-35 кВ ПС "Дизельная" с заменой ЛР-35, ВЛ-3,4 на вакуумные выключатели, АСКУЭ
С
2016
2016
43,32
43,32
0,00
0,00
36,71
36,71
2.1.14.
Мероприятия по замене ячеек № 5, 11, 18, 23 КРУН 1-2 ПС "Центральная" типа К-59 ШВВ-021-2000 с вакуумными выключателями ВВЭ-М-10-20-2000 с организацией АСКУЭ
С
2016
2016
11,21
11,21
0,00
9,50
9,50
2.1.15.
Система видеонаблюдения
С
2016
2016
1,00
1,00
0,00
0,85
0,85
2.1.16.
Техническое перевооружение системы утилизации ГТЭС-3
С
47 Гкал
2015
2016
212,98
212,98
133,97
47 Гкал
47 Гкал
113,54
66,96
180,49
Справочное:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
ВСЕГО
487,65
387,41
216,87
25,87
17,14
1,77
40,17
183,79
144,53
413,26
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Целевые показатели надежности и качества услуг
по передаче электрической энергии <*>
--------------------------------
<*> Заполняется в отношении сетевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Наименование показателя
Значение показателя, годы <**>
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп)
0,0060
0,0060
0,0060
0,0060
0,0052
0,0020
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
1,0310
1,0310
1,0310
1,0580
1,0000
1,0570
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) <***>
0,8380
0,8380
0,8380
0,8216
0,8380
0,8413
--------------------------------
<**> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать периоду реализации инвестиционной программы.
<***> Показатель не заполняется в отношении организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Приложение № 2
к приказу департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 15 августа 2014 года № 101-т
ПЛАН
ВВОДА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ <*>
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 123-т)
--------------------------------
<*> Заполняется в отношении инвестиционных программ сетевых организаций.
№ п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) <*>
Ввод основных средств сетевых организаций
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
План года 2011
План года 2012
План года 2013
План года 2014
План года 2015
План года 2016
Итого
План года 2011
План года 2012
План года 2013
План года 2014
План года 2015
План года 2016
Итого
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Итого
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
км/МВА/другое <**>
млн. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1
Разработка проектно-сметной документации на модернизацию воздушных линий электропередач 6 кВ ПС "Центральная"
1,88
1,28
0,60
1,88
2
Разработка проектно-сметной документации на модернизацию воздушных линий электропередач 0,4 кВ
0,65
0,45
0,20
0,65
3
Модернизация воздушных линий электропередач 0,4 кВ
2,37 км
1,62 км
0,470 км
4,46 км
2,12
2,37 км
1,62 км
0,470 км
4,46 км
2,12
2,12
4
Проектно-изыскательские работы по расширению ПС "Дизельная" (6 кВ)
2,45
2,45
2,45
2,45
5
Расширение ПС "Дизельная" (6 кВ)
20 МВА
20 МВА
75,32
20 МВА
20 МВА
18,57
18,57
17,14
0,49
39,12
75,32
6
Проектно-изыскательские работы по строительству новых трансформаторных подстанций
0,00
0,00
7
Проектно-изыскательские работы по ПС "Турбинная"
7,23
2,61
2,61
4,62
7,23
8
Строительство КЛ 6 кВ от ПС "Полярник" до проектируемого КРУН-4 ПС Турбинная
0,63 МВА
1,26 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
2,69 МВА
32,88
0,63 МВА
0,63 МВА
1,26 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
2,69 МВА
32,88
32,88
9
Строительство КРУН-4 ПС Турбинная, АСКУЭ
22,90
22,90
22,90
10
Мероприятия по расширению КРУН-3 ПС "Турбинная"
0,24 км
0,36 км
1 км
1,6 км
3,69
0,24 км
0,24 км
0,36 км
1 км
1,6 км
3,69
3,69
11
Реконструкция РУ-35 кВ ПС "Турбинная" с заменой МВ-35, ВЛ-1 на вакуумные выключатели
3,26
3,26
3,26
12
Монтаж АСДУ, оптоволокно
7,94
1,15
6,79
7,94
13
Проектно-изыскательские работы по ПС "Центральная"
1,98
1,98
1,98
14
Строительство КЛ 6 кВ ПС Центральная
0,13 км
1 км
1,04 км
1,2 км
3,37 км
18,36
0,13 км
0,13 км
1 км
1,04 км
1,2 км
3,37 км
18,36
18,36
15
Проектно-изыскательские работы на строительство воздушных линий 6 кВ
1,73
1,73
1,73
1,73
16
Проектно-изыскательские работы на строительство воздушных линий 0,4 кВ
0,51
0,51
0,51
0,51
17
Проектно-изыскательские работы ПС "Дизельная"
2,83
2,83
2,83
18
Реконструкция РУ-35 кВ ПС "Дизельная" с заменой ЛР-35, ВЛ-3,4 на вакуумные выключатели
36,71
36,71
36,71
19
Мероприятия по замене ячеек № 5, 11, 18, 23 КРУН 1-2 ПС "Центральная" типа К-59 ШВВ-021-2000 с вакуумными выключателями ВВЭ-М-10-20-2000 с организацией АСКУЭ
9,50
9,50
9,50
20
Система видеонаблюдения
0,85
0,85
0,85
21
Техническое перевооружение системы утилизации ГТЭС-3
47 Гкал
47 Гкал
180,49
47 Гкал
47 Гкал
113,54
66,96
180,49
--------------------------------
<**> При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Приложение № 3
к приказу департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 15 августа 2014 года № 101-т
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "САЛЕХАРДЭНЕРГО" ПО РАЗВИТИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД САЛЕХАРД, НА 2011 - 2016 ГОДЫ (В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ), МЛН. РУБЛЕЙ
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 123-т)
№ N
Источник финансирования
План <*> 2011 года
План <*> 2012 года
План <*> 2013 года
План <*> 2014 года
План <*> 2015 года
План <*> 2016 года
Итого
1.
Собственные средства
25,87
17,14
1,77
40,17
183,79
144,53
413,26
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
8,27
0
1,28
0
21,32
10,57
41,44
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
8,27
21,32
10,57
40,16
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
0
0
1,28
0
0
0
1,28
1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1,28
1,28
1.1.4.
Прочая прибыль
1.2.
Амортизация
17,6
17,14
0,49
40,17
162,47
133,96
371,83
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
17,6
17,14
0,49
40,17
162,47
133,96
371,83
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.
Возврат НДС
1.4.
Прочие собственные средства
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
Кредиты
2.2.
Облигационные займы
2.3.
Займы организаций
2.4.
Бюджетное финансирование
2.5.
Средства внешних инвесторов
2.6.
Использование лизинга
2.7.
Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
25,87
17,14
1,77
40,17
183,79
144,53
413,26
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
--------------------------------
<*> план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
------------------------------------------------------------------
ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
от 15 августа 2014 г. № 101-т
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "САЛЕХАРДЭНЕРГО" ПО РАЗВИТИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД САЛЕХАРД, НА 2011 - 2016 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 123-т)
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1081-П "О департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа" приказываю:
1. Утвердить инвестиционную программу муниципального предприятия "Салехардэнерго" по развитию и модернизации системы электроснабжения муниципального образования город Салехард, на 2011 - 2016 годы, с общим объемом финансирования в размере 413,26 миллионов рублей (без НДС), перечнем инвестиционных проектов и плановыми показателями реализации инвестиционной программы, планом ввода основных средств, объемами и источниками финансирования инвестиционной программы, согласно приложениям N№ 1, 2, 3 к настоящему приказу.
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 123-т)
2. Признать утратившими силу:
- приказ службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 сентября 2010 года № 68-т "Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия "Салехардэнерго" по развитию и модернизации системы электроснабжения муниципального образования город Салехард на 2011 - 2015 годы";
- приказ департамента цен и тарифов Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2012 года № 313-т "О внесении изменений в приказ службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 сентября 2010 года № 68-т";
- приказ департамента цен и тарифов Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 февраля 2013 года № 14-т "О внесении изменения в приложение № 2 к приказу службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 сентября 2010 года № 68-т".
3. Настоящий приказ вступает в силу с 15 августа 2014 года.
И.о. директора департамента
И.В.ПЕТРОВА
Приложение № 1
к приказу департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 15 августа 2014 года № 101-т
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"САЛЕХАРДЭНЕРГО" ПО РАЗВИТИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД,
НА 2011 - 2016 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 123-т)
№ N
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/протяженность сетей
Плановые показатели энергетической эффективности проекта
Год начала реализации инвестиционного проекта
Год окончания реализации инвестиционного проекта
Полная стоимость реализации инвестиционного проекта <**> (с НДС)
Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования (без НДС) <***>
План 2011 года
План 2012 года
План 2013 года
План 2014 года
План 2015 года
План 2016 года
Итого
План 2011 года
План 2012 года
План 2013 года
План 2014 года
План 2015 года
План 2016 года
Итого
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. руб.
млн. рублей
млн. руб.
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
97,26
2,74
0,24
21,03
17,14
1,77
40,17
0,20
2,12
82,42
1.1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2011
2016
97,26
2,74
0,24
21,03
17,14
1,77
40,17
0,20
2,12
82,42
1.1.1.
Разработка проектно-сметной документации на модернизацию воздушных линий электропередач 6 кВ ПС "Центральная"
П
2013
2014
2,22
0,00
0,00
1,28
0,60
1,88
1.1.2.
Разработка проектно-сметной документации на модернизацию воздушных линий электропередач 0,4 кВ
П
2014
2015
0,77
0,24
0,24
0,45
0,20
0,65
1.1.3.
Модернизация воздушных линий электропередач 0,4 кВ
С
4,46 км
2016
2016
2,50
2,50
0,00
2,37 км
1,62 км
0,470 км
4,46 км
2,12
2,12
1.1.4.
Проектно-изыскательские работы по расширению ПС "Дизельная" (6 кВ)
П
2011
2013
2,90
0,00
0,00
2,45
2,45
1.1.5.
Расширение ПС "Дизельная" (6 кВ)
С
20 МВА
2011
2014
88,88
0,00
0,00
20 МВА
20 МВА
18,57
17,14
0,49
39,12
75,32
1.2
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3
Создание систем телемеханики и связи
1.4
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2.
Новое строительство
390,39
384,68
216,63
0
0
0
0
0
0
6,060
4,84
0,00
0,00
0,00
183,58
142,41
330,84
2.1
Энергосбережение и повышение энергетической
Прочее новое строительство
390,39
384,68
216,63
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,060
4,84
0,00
0,00
0,00
183,58
142,41
330,84
2.1.1.
Проектно-изыскательские работы по строительству новых трансформаторных подстанций
П
2011
2011
3,07
3,07
0,00
0,00
2.1.2.
Проектно-изыскательские работы по ПС "Турбинная"
П
2015
2015
5,45
2,38
5,45
2,61
4,62
7,23
2.1.3.
Строительство КЛ 6 кВ от ПС "Полярник" до проектируемого КРУН-4 ПС Турбинная
С
2,69 МВА
2015
2015
38,80
38,80
38,80
0,63 МВА
1,26 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
2,69
32,88
32,88
2.1.4.
Строительство КРУН-4 ПС Турбинная, АСКУЭ
С
2015
2015
27,02
27,02
27,02
22,90
22,90
2.1.5.
Мероприятия по расширению КРУН-3 ПС "Турбинная", АСКУЭ
С
2015
2015
4,36
4,36
4,36
3,69
3,69
2.1.6.
Реконструкция РУ-35 кВ ПС "Турбинная" с заменой МВ-35, ВЛ-1 на вакуумные выключатели, АСКУЭ
С
2015
2016
3,84
3,84
0,00
0,00
3,26
3,26
2.1.7.
Монтаж АСДУ, оптоволокно
С
2015
2016
9,37
9,37
1,36
1,15
6,79
7,94
2.1.8.
Проектно-изыскательские работы по ПС "Центральная"
П
2015
2015
2,34
2,34
2,34
1,98
1,98
2.1.9.
Строительство КЛ 6 кВ ПС Центральная
С
1,6 км
2016
2016
21,67
21,67
0,00
0,24 км
0,36 км
1 км
1,6 км
0,00
18,36
18,36
2.1.10.
Проектно-изыскательские работы на строительство воздушных линий 6 кВ
П
2011
2011
2,04
0,00
0,00
1,73
0,00
1,73
2.1.11.
Проектно-изыскательские работы на строительство воздушных линий 0,4 кВ
П
3,37 км
2011
2011
0,60
0,00
0,00
0,13 км
1 км
1,04 км
1,2 км
3,37
0,51
0,00
0,51
2.1.12.
Проектно-изыскательские работы ПС "Дизельная"
С
2014
2014
3,34
3,34
3,34
2,83
2,83
2.1.13.
Реконструкция РУ-35 кВ ПС "Дизельная" с заменой ЛР-35, ВЛ-3,4 на вакуумные выключатели, АСКУЭ
С
2016
2016
43,32
43,32
0,00
0,00
36,71
36,71
2.1.14.
Мероприятия по замене ячеек № 5, 11, 18, 23 КРУН 1-2 ПС "Центральная" типа К-59 ШВВ-021-2000 с вакуумными выключателями ВВЭ-М-10-20-2000 с организацией АСКУЭ
С
2016
2016
11,21
11,21
0,00
9,50
9,50
2.1.15.
Система видеонаблюдения
С
2016
2016
1,00
1,00
0,00
0,85
0,85
2.1.16.
Техническое перевооружение системы утилизации ГТЭС-3
С
47 Гкал
2015
2016
212,98
212,98
133,97
47 Гкал
47 Гкал
113,54
66,96
180,49
Справочное:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
ВСЕГО
487,65
387,41
216,87
25,87
17,14
1,77
40,17
183,79
144,53
413,26
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Целевые показатели надежности и качества услуг
по передаче электрической энергии <*>
--------------------------------
<*> Заполняется в отношении сетевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Наименование показателя
Значение показателя, годы <**>
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп)
0,0060
0,0060
0,0060
0,0060
0,0052
0,0020
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
1,0310
1,0310
1,0310
1,0580
1,0000
1,0570
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) <***>
0,8380
0,8380
0,8380
0,8216
0,8380
0,8413
--------------------------------
<**> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать периоду реализации инвестиционной программы.
<***> Показатель не заполняется в отношении организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Приложение № 2
к приказу департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 15 августа 2014 года № 101-т
ПЛАН
ВВОДА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ <*>
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 123-т)
--------------------------------
<*> Заполняется в отношении инвестиционных программ сетевых организаций.
№ п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) <*>
Ввод основных средств сетевых организаций
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
План года 2011
План года 2012
План года 2013
План года 2014
План года 2015
План года 2016
Итого
План года 2011
План года 2012
План года 2013
План года 2014
План года 2015
План года 2016
Итого
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Итого
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
км/МВА/другое <**>
млн. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1
Разработка проектно-сметной документации на модернизацию воздушных линий электропередач 6 кВ ПС "Центральная"
1,88
1,28
0,60
1,88
2
Разработка проектно-сметной документации на модернизацию воздушных линий электропередач 0,4 кВ
0,65
0,45
0,20
0,65
3
Модернизация воздушных линий электропередач 0,4 кВ
2,37 км
1,62 км
0,470 км
4,46 км
2,12
2,37 км
1,62 км
0,470 км
4,46 км
2,12
2,12
4
Проектно-изыскательские работы по расширению ПС "Дизельная" (6 кВ)
2,45
2,45
2,45
2,45
5
Расширение ПС "Дизельная" (6 кВ)
20 МВА
20 МВА
75,32
20 МВА
20 МВА
18,57
18,57
17,14
0,49
39,12
75,32
6
Проектно-изыскательские работы по строительству новых трансформаторных подстанций
0,00
0,00
7
Проектно-изыскательские работы по ПС "Турбинная"
7,23
2,61
2,61
4,62
7,23
8
Строительство КЛ 6 кВ от ПС "Полярник" до проектируемого КРУН-4 ПС Турбинная
0,63 МВА
1,26 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
2,69 МВА
32,88
0,63 МВА
0,63 МВА
1,26 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
2,69 МВА
32,88
32,88
9
Строительство КРУН-4 ПС Турбинная, АСКУЭ
22,90
22,90
22,90
10
Мероприятия по расширению КРУН-3 ПС "Турбинная"
0,24 км
0,36 км
1 км
1,6 км
3,69
0,24 км
0,24 км
0,36 км
1 км
1,6 км
3,69
3,69
11
Реконструкция РУ-35 кВ ПС "Турбинная" с заменой МВ-35, ВЛ-1 на вакуумные выключатели
3,26
3,26
3,26
12
Монтаж АСДУ, оптоволокно
7,94
1,15
6,79
7,94
13
Проектно-изыскательские работы по ПС "Центральная"
1,98
1,98
1,98
14
Строительство КЛ 6 кВ ПС Центральная
0,13 км
1 км
1,04 км
1,2 км
3,37 км
18,36
0,13 км
0,13 км
1 км
1,04 км
1,2 км
3,37 км
18,36
18,36
15
Проектно-изыскательские работы на строительство воздушных линий 6 кВ
1,73
1,73
1,73
1,73
16
Проектно-изыскательские работы на строительство воздушных линий 0,4 кВ
0,51
0,51
0,51
0,51
17
Проектно-изыскательские работы ПС "Дизельная"
2,83
2,83
2,83
18
Реконструкция РУ-35 кВ ПС "Дизельная" с заменой ЛР-35, ВЛ-3,4 на вакуумные выключатели
36,71
36,71
36,71
19
Мероприятия по замене ячеек № 5, 11, 18, 23 КРУН 1-2 ПС "Центральная" типа К-59 ШВВ-021-2000 с вакуумными выключателями ВВЭ-М-10-20-2000 с организацией АСКУЭ
9,50
9,50
9,50
20
Система видеонаблюдения
0,85
0,85
0,85
21
Техническое перевооружение системы утилизации ГТЭС-3
47 Гкал
47 Гкал
180,49
47 Гкал
47 Гкал
113,54
66,96
180,49
--------------------------------
<**> При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Приложение № 3
к приказу департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 15 августа 2014 года № 101-т
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "САЛЕХАРДЭНЕРГО" ПО РАЗВИТИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД САЛЕХАРД, НА 2011 - 2016 ГОДЫ (В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ), МЛН. РУБЛЕЙ
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 123-т)
№ N
Источник финансирования
План <*> 2011 года
План <*> 2012 года
План <*> 2013 года
План <*> 2014 года
План <*> 2015 года
План <*> 2016 года
Итого
1.
Собственные средства
25,87
17,14
1,77
40,17
183,79
144,53
413,26
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
8,27
0
1,28
0
21,32
10,57
41,44
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
8,27
21,32
10,57
40,16
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
0
0
1,28
0
0
0
1,28
1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1,28
1,28
1.1.4.
Прочая прибыль
1.2.
Амортизация
17,6
17,14
0,49
40,17
162,47
133,96
371,83
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
17,6
17,14
0,49
40,17
162,47
133,96
371,83
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.
Возврат НДС
1.4.
Прочие собственные средства
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
Кредиты
2.2.
Облигационные займы
2.3.
Займы организаций
2.4.
Бюджетное финансирование
2.5.
Средства внешних инвесторов
2.6.
Использование лизинга
2.7.
Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
25,87
17,14
1,77
40,17
183,79
144,53
413,26
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
--------------------------------
<*> план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
------------------------------------------------------------------